喀什市2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告
发布时间:2019年02月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告

2019119 日在喀什市第十六届人民代表大会第四次会议上)

喀什市财政局局长  颉勇

各位代表:

我受喀什市人民政府委托,向大会报告2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案),请予审议。

一、2018年财政预算调整情况

(一)一般公共预算支出预算调整情况

第十六届人民代表大会第三次会议通过的一般公共预算支出预算数为489791万元,调增292024万元(上级追加转移性补助收入244551万元、新增政府债券43140万元、调入资金4340万元),调减50316万元(收入短收),一般公共预算支出预算数调整为731506万元

(二)政府性基金预算支出预算调整情况

第十六届人民代表大会第三次会议通过的政府性基金预算支出预算数为23770万元,调增119938万元(上级追加转移性补助收入1738万元、本年超收安排118200万元),调减4262万元(调出资金),政府性基金预算支出预算数调整为139446万元

在预算执行过程中,由于部门实际执行与其预算有一定差距,财政部门根据《中华人民共和国预算法实施条例》第九十三条规定,在年初预算总额内对预算支出科目进行了调剂。

二、2018年财政预算执行情况

2018年,面对减税降费等政策性减收、刚性支出增长快的严峻形势,财政部门在市委的坚强领导下,在市人大、政协的监督支持下,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦社会稳定和长治久安总目标,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,克服财政收支矛盾,多渠道筹措资金,全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,紧紧围绕全市经济社会发展大局,积极应对新问题新挑战,不断提高收入质量,优化支出结构,强化预算执行,盘活存量资金,预算执行取得预期效果,财政运行总体平稳

(一)一般公共预算收支执行情况

收入情况:一般公共预算收入13.2亿元,为预算的72.41%,比2017年减少4.16亿元,下降23.96%。其中:税收收入10.15亿元,为预算的72.86%,比2017年减少1.66亿元,下降14.06%;非税收入3.05亿元,为预算的70.93%,比2017年减少2.5亿元,下降45.05%

支出情况:一般公共预算支出67.64亿元,为调整预算的92.47%,比2017年增加2.82亿元,增长4.35%

收支平衡情况:收入总计78.18亿元,其中:一般公共预算收入13.2亿元,上级补助收入48.01亿元,债务转贷收入6.64亿元,上年结余2.99亿元,调入资金7.34亿元。支出总计72.67亿元,其中:一般公共预算支出67.64亿元,上解支出2.7亿元,债务还本支出2.33亿元。收支相抵,年终结余5.51亿元(上级财政下达的专项转移支付补助收入,因预算单位项目未执行或未执行完毕,结转至2019年度继续按照原用途使用资金)。

(二)政府性基金预算收支执行情况

收入情况:政府性基金预算收入20.17亿元,为预算的241.56%,比2017年增加16.62亿元,增长468.17%

支出情况:政府性基金预算支出13.84亿元,为调整预算的99.21%,比2017年增加12.86亿元,增长1312.24%

收支平衡情况:收入总计20.55亿元,其中:政府性基金预算收入20.17亿元,上级补助收入0.18亿元,债务转贷收入0.17亿元,上年结余0.03亿元。支出合计20.44亿元,其中:政府性基金预算支出13.84亿元,上解支出0.02亿元,债务还本支出0.18亿元,调出资金6.4亿元。收支相抵,年终结余0.11亿元。    

(三)社会保险基金预算收支执行情况

收入情况:社会保险基金收入15.89亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入3.36亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入3.87亿元,城乡居民基本养老保险基金收入0.92亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入3.1亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入4.19亿元,工伤保险基金收入0.17亿元,失业保险基金收入0.2亿元,生育保险基金收入0.08亿元

支出情况:社会保险基金支出16.83亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出3.93亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出3.48亿元,城乡居民基本养老保险基金支出0.53亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出2.59亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出5.81亿元,工伤保险基金支出0.19亿元,失业保险基金支出0.22亿元,生育保险基金支出0.08亿元

收支平衡情况:收入总计25.83亿元,其中:社会保险基金收入15.89亿元,上年结余9.94亿元。支出总计16.7亿元。收支相抵,年终结余9.13亿元。

注:由于2018年年终决算工作尚未结束,以上一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算收支数均为预估数,部分数据可能会发生变动,最终数据以上级财政部门会审后的数据为准。

(四)地方政府债务的规模、结构、使用、偿还等情况

2018年年初债务余额为42.14亿元,当年新增政府债券4.31亿元,当年减少11.35亿元,年末债务余额35.1亿元,其中:置换2014年甄别锁定的政府存量债务23.15亿元,涉及公交车购置、城市道路建设、经济开发区供排水工程建设、体育中心建设、小亚郎水库库区治理以及香妃故里文化旅游景区建设等;新增政府债券11.66亿元,主要用于安居富民基础设施建设、阿瓦提乡寄宿制中学、新建第一中学、新建第十一中学等教学楼建设等。

经自治区人民政府批准,核定转贷我市2018年地方政府债券规模共6.8亿元,其中:置换债券2.49亿元,主要用于偿还2014年清理甄别确认负有偿还责任的债务本金;新增政府一般债券4.31亿元,主要用于维稳、扶贫方面的支出。

(五)深圳援疆资金收支情况

2018年深圳拨付我市援疆资金5.57亿元,重点涉及富民安居、教育基础设施、双语幼儿园、美丽乡村、精准扶贫、人民医院东城分院等民生实事工程建设项目针对援疆资金额度大、资金投向明确的特点,我们严格规范资金管理、使用、监督检查等方面的行为,实行专户管理,确保资金安全、规范运行。

(六)财政重点工作情况

1.发挥财政职能作用,支持打好三大攻坚战。一是坚持底线思维,按照坚定、可控、有序、适度的原则,稳妥处理地方政府债务风险,统筹安排资金化解政府债务,积极支持打好防范化解重大风险攻坚战。二是以“精准扶贫、精准脱贫”为基本方略,将“两不愁,三保障”“扶贫造血”作为项目资金安排的基本原则,坚持资金跟着项目走,充分发挥财政资金支持打赢打好脱贫攻坚战的保驾护航作用。统筹安排各级各类扶贫资金8.54亿元用于脱贫攻坚,重点聚焦贫困村和贫困人口,确保如期打赢脱贫攻坚战。三是坚持绿色发展,持续改善生态和人居环境,支持打好污染防治攻坚战。统筹安排0.7亿元用于生态环保攻坚,重点支持生态文明建设、农村环境综合治理、林业生态保护恢复、克孜河治理等方面。

2.大力实施减税降费,不断提高收入质量。一是继续推动供给侧结构性改革,落实支持稳增长的各项减税降费措施, 2018年政策性减税共计1.29亿元,切实降低了企业经营成本,进一步激发了市场经济活力。二是坚持财税部门联席会议制度,定期通报收入进度,财政、税务等部门通力合作,共同解决收入征管中的难点,对重点税源加强监控,确保财政收入应收尽收,足额入库。三是深入开展财政收入自查自纠,通过不断给财政收入“瘦身”的方式,进一步提高收入质量,2018年税收收入占一般公共预算收入比重比上年增加8.9个百分点,财政收入可持续性不断增强。

3.大力压减一般性支出,积极争取上级补助资金。针对财政收支矛盾异常尖锐的困难局面,财政部门通过压减一般性支出、积极争取上级补助资金,全力保障人员工资、基本运转、民生保障等支出需求。一是严格控制“三公”经费,牢固树立过紧日子的思想,大力压减接待费、会议费、差旅费、车辆运行维护费等支出,腾出可用财力保障重点支出。二是综合施策,多措并举,分类盘活闲置存量资金3.96亿元,统筹用于扶贫、维稳、教育等亟需资金支持的领域,提高财政资金使用效益。三是深入研究分析中央、自治区财税政策,积极向上反映我市财政运行、体制机制改革和重点项目建设等情况,争取新增政府债券资金4.31亿元,为经济社会健康稳定发展提供坚强有力的资金保障。

4.不断优化支出结构,持续加大民生投入。我市始终把民生做为第一要务来抓,不断加大民生投入,做好教育、社会保障、医疗卫生、安居富民等多项重点民生资金保障工作。2018年,全年民生支出占一般公共预算支出的79%一是投入资金23.65亿元,优先保障教育事业发展,支持教育薄弱学校改造,巩固义务教育“两免一补”城乡全覆盖成果。二是投入资金12.19亿元,支持完善社会保障制度和医疗卫生体系,提高医疗卫生和社会保障水平,提高城乡低保和优抚对象补助水平。三是投入资金0.51亿元,支持文化体育事业发展和科技投入,支持图书馆、文化馆等公益性文化设施免费开放等公益性文化活动,提升基层文化服务水平,其中:投入“科技三项费”1800万元。四是投入资金5.35亿元,加大“三农”支持力度,支持农村基础设施建设、高标准农田建设,兑付农机购置补贴、农业政策性保险补贴,助力农业政策扎实落地。五是投入资金4.68亿元,支持农村安居工程、棚户区改造、公共租赁住房等保障性住房建设,有效解决低收入家庭的住房困难,改善居住环境和居住质量。

5.提高财政管理水平,加大监督检查力度。一是全面实施财政资金支出绩效评价。组织全市预算单位根据其部门职能职责、中长期发展规划、年度工作规划、行业政策、行业标准等法规制度,从资金投入、项目过程、项目产出、实施效果四个维度对财政支出开展绩效自评。二是提高预决算公开质量。2018年各预算单位预决算信息在喀什市人民政府网站上全部公开。公开内容涵盖政府预决算、部门预决算,以及预算收支增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、预算绩效信息等社会各界较为关注的内容。三是加强国有资产管理。研究制定了《喀什市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《喀什市国有企业负责人2018年度工作绩效考核实施方案》,从制度上进一步规范资产管理,发挥国有企业负责人的“掌舵领航”作用。四是充分发挥政府投资项目评审作用。完成了房屋建筑、市政道路、公路桥梁、农田水利、扶贫开发、棚户区改造外配套、城市美化亮化提升改造等1010个项目的政府投资项目评审,送审价28.56亿元,审定价26.59亿元,核减金额1.97亿元。五是扎实开展财政监督检查工作。重点对我市11个乡镇财政专项扶贫资金、涉农整合资金、惠民补贴资金管理使用情况进行监督检查和集中整治,进一步规范财政资金管理使用,保障各项惠民政策落地见效,切实维护农民群众利益。

三、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2018年预算执行情况看,我市财政工作严格执行了市十六届人民代表大会第三次会议上的有关决议要求,积极组织收入,筹措资金,优化调整支出结构,降低债务风险,全力落实“保工资、保运转、保重点、惠民生、防风险”的一系列财政政策措施。

(一)认真分析财政发展形势,积极采取应对措施。一是通过分析固定资产投资规模、规模以上工业企业总产值、社会消费品零售总额等经济指标,研判全年经济发展形势,积极主动应对,深度挖掘税收增收潜力二是认真落实产业扶持政策,发展壮大特色产业,及时拨付企业技改、出口奖励及中小企业发展等专项资金,支持企业做大做强,壮大税源,促进财政收入持续稳定增长。三是一方面依法大力组织税收收入,做到应收尽收,另一方面进一步规范非税收入管理,双管齐下提高财政收入质量。

(二)深化财政体制改革,加快推进全口径预算管理进程。一是进一步加大政府性基金预算与一般公共预算的衔接力度,2018年将政府性基金预算收入的30%调入一般公共预算,持续提高我市一般公共服务供给能力。二是将上级部门提前下达的一般性及专项转移支付资金编入预算,确保预算编制科学、合规、完整。三是严格执行国库集中支付管理制度,除将一般性及专项转移支付资金、本级财政资金纳入国库集中支付范围外,还将存量资金、援疆资金也一并纳入集中支付范围,避免资金沉淀在预算单位实有资金账户,切实提高资金支付效率。

(三)强化预算管理,提高资金使用效益。一是科学编制政府预算,研究分析影响财政收入的增减因素,科学预测可用财力,在足额安排人员经费的基础上,大力压减一般性支出,重点做好民生项目及年度重点项目的资金预算安排。二是继续加大存量资金盘活力度,将两年以上结余结转资金全部补充预算稳定调节基金,两年以内因项目无法实施或项目已完工形成结余资金全部盘活统筹用于亟需资金支持的维稳、扶贫等重大领域的项目。三是加强政府债务监督管理,全面梳理统计2015年以来形成的隐性债务,按照“一项目一方案一措施”的要求,逐个项目制定化解方案,并将所有隐性债务录入全口径债务监测平台,逐步化解隐性债务,及时跟踪债务单位隐性债务化解落实情况。

四、2019年财政预算(草案)

2019年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央,自治区党委、人民政府,地委、行署,市委的各项决策部署,积极推进财税体制改革,坚持稳中求进工作总基调、新发展理念和高质量发展要求;充分发挥财政职能作用,为支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战提供粮草军需;创新预算管理方式,全面实施绩效管理,着力提高财政资金使用效益,推动全市经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想和我市经济社会发展形势,本着积极稳妥、统筹兼顾的原则,2019年全市财政预算拟安排如下:  

(一)一般公共预算草案

收入安排建议:一般公共预算收入13.6亿元,比2018决算13.2亿元增长3%

上级补助收入13.6亿元。

上年结余收入5.5亿元。

调入资金19.6亿元。

调入预算稳定调节基金0.8亿元。

地方政府一般债务转贷收入0.6亿元。

支出安排建议:一般公共预算支出预计52.3亿元,比2018决算67.6亿元减少15.3亿元,下降23%。减少的原因是2018年决算数中含上级财政年中追加专项资金。

上解支出0.7亿元。

地方政府一般债务还本支出0.7亿元。

收支相抵,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算草案

收入安排建议:政府性基金预算收入21亿元,比2018年决算20.2亿元,增加0.8亿元,增长4%

上年结余0.1亿元。

地方政府专项债务转贷收入2.1亿元。

支出安排建议:政府性基金预算支出1.3亿元,比2018年决算13.8亿元,减少12.5亿元。

调出资金19.6亿元。

地方政府专项债务还本支出2.3亿元。

收支相抵,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算草案

收入安排建议:社会保险基金预算收入17.45亿元,其中:保险费收入10.18亿元,财政补贴收入3.3亿元,其他各项收入3.97亿元。

支出安排建议:社会保险基金预算支出预计16.5亿元。

收支相抵,本年收支结余0.95亿元。

五、2019年财政的主要工作

(一)增收节支提高财政保障能力。一是继续坚持财税联席会议制度,进一步完善协税护税机制,推进部门之间涉税信息共享,坚持依法征收,确保完成全年收入预期目标。二是积极配合相关部门争取上级资金及政策扶持,特别是积极争取乡村振兴、促进民生改善等方面的重大投资项目尽快落地,带动财政收入增长。三是严格执行预算,加强支出管控,“三公经费”压减5%,定期清理结转结余资金,统筹整合相同用途的跨部门资金,提高资金使用效益。四是积极争取自治区新增政府债券,重点支持维稳、扶贫、民生等重点领域的项目。

(二)继续支持打好三大攻坚战。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战严格按照隐性债务化解方案,将隐性债务对应项目列入预算,统筹安排资金,优先用于化解隐性债务,进一步降低债务风险。二是支持打好精准脱贫攻坚战。继续加大扶贫资金投入,支持对贫困人群的精准帮扶,大力支持产业扶贫,拓展贫困人口就业空间;落实各项扶贫政策,强化财政专项扶贫资金和涉农资金管理使用,充分发挥扶贫资金使用效益。三是支持打好污染防治攻坚战。统筹安排环保专项资金,支持林业生态恢复、农村垃圾处理、生态文明建设等工作,不断改善自然环境和人居环境。

(三)全面实施预算绩效管理。一是结合减税降费政策、政府债务、一般公共服务供给力、财政可持续性等因素,探索实施一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算绩效管理。二是以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,对部门和单位实施预算绩效管理。三是从数量、质量、时效、成本、效益等方面,对项目预算资金实行绩效目标审核、绩效执行监控、绩效评价的全过程预算绩效管理。

(四)进一步强化财政资金监管。一是重点对扶贫资金、涉农整合资金从项目执行、资金流向进行全过程监管,重点关注贪污、优亲厚友、挤占挪用等侵害群众利益的问题。二是依托财政扶贫资金动态监控系统,对纳入中央和自治区62项扶贫资金进行全过程跟踪问效,坚持问题导向,精准发力,提高监督效率。三是强化监管结果利用,对监管中发现的问题,要求立查立改、边查边改,并要求相关单位自查自纠,达到“核查一个点,规范整个面”的效果,切实规范资金管理使用。四是从扶贫政策、招投标管理法、政府采购法、项目和资金管理办法等方面,对监督人员进行全方位培训,着力提升监管能力,突出监管成效。

各位代表,今年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,是我市打赢脱贫攻坚战的决胜之年,做好2019年的财政工作任务艰巨而意义重大。财政部门将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的法律监督和市政协的民主监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,认真履职,攻坚克难,为实现喀什市社会稳定和长治久安总目标而不懈奋斗!

作者: 来源:政府办 财政局

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