喀什市阿克喀什乡卫生院2018年部门预算及“三公经费”信息公开报告
发布时间:2018年02月02日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
 
喀什市阿克喀什乡卫生院2018年部门预算及“三公经费”信息公开报告
为进一步增强政府预算透明度,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,提高资金使用效益,现将 阿克喀什乡卫生院  2018年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门基本情况
(一)单位职责
1、基层医疗机构,预防保健科,全科医疗科等。
2、公共卫生服务
(二)机构设置
喀什市阿克喀什乡生院内设院办公室、门诊、住院部、公共卫生科、防疫科、妇幼保健科等6个职能科室。
(三)编制及实有人数
编制人数21人,其中:行政人员编制 0人,参照公务员管理的事业单位人员编制 0人,全额拨款事业单位人员编制 21 人。实有在职人数 23人,其中:行政在职 0 人,参照公务员管理的事业单位人员0 人,事业在职23人,工勤在职人数0人。离退休人员4人,其中:离休人员 0 人,退休人员 4人。
(四)资产情况
2018年单位占有使用国有资产400.77万元,其中:流动资产 236.21万元,固定资产164.55万元,长期投资0 万元,在建工程 0万元,无形资产0 万元,其他资产 0万元。拥有房屋1437 平方米。汽车0 辆。单价在20万元以上的设备2 台(套)。与2017年相比资产无变化。
二、2018年部门预算公开
(一)收支总体情况
收入预算369.51万元,其中: 一般公共预算收入231.51万元,政府性基金预算收入 0万元,纳入专户管理的非税收入0 万元,其他收入138万元,事业单位经营收入 0万元。  2018年支出预算总额为 369.51 万元。比上年预算增加191.72万元,增的主要原因是用药品率增高,增加喀什自聘4人。
(二)预算支出主要内容
支出分为基本支出和项目支出,其中:基本支出预算安排231.51 万元,包括:工资福利支出 196.68万元,商品和服务支出27万元,对个人和家庭的补助支出7.83 万元。基本支出比上年预算增0万元,增的主要原因是增加喀什自聘4人。
项目支出预算安排 138万元,比上年预算减0万元,增加的主要原因是用药品率增高。         
按资金来源分类,预算支出合计369.51  万元,其中:一般公共预算支出 231.51万元,政府性基金预算支出 0 万元,纳入专户管理的非税收入支出 0 万元,其他收入支出  138万元,事业单位经营收入支出 0万元。
(三)机关运行经费情况
机关运行经费预算支出 9万元,其中:一般公共预算支出9 万元,政府性基金预算支出 0 万元,纳入专户管理的非税收入支出 0 万元,其他收入支出 0 万元,事业单位经营收入支出  0万元。与2017年相比无变化。
三、2018年财政拨款安排的“三公经费”支出预算
2018年喀什市阿克喀什乡卫生院财政拨款安排的“三公经费”预算安排总额为0万元,与上年相比无变化。
(一)因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费预算项目支出安排 0 万元,与2017年 0 万元,预算相比无变化。
(二)公务接待费用预算
公务接待费用预算安排0万元,较2017年0万元,预算相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置费预算安排 0万元,较2017年0万元,无变化。
公务运行维护费预算安排  0 万元,较2017年0万元,无变化
四、2018年政府采购支出预算
2018年市财政拨款安排政府采购经费支出总计0万元。
、预算绩效信息
我单位录入预算绩效范围项目共1个,涉及金额 138万元。
 
、专业名词解释
1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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