喀什市吾斯塘博依街道办事处2018年部门预算及“三公经费”信息公开报告
发布时间:2018年02月02日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
为进一步增强政府预算透明度,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,提高资金使用效益,现将吾斯塘博依街道办事处2018年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门基本情况
(一)单位职责
喀什市吾斯塘博依街道办事处位于吾斯塘博依路384号科级行政单位,机关法人阿不力米提·阿布力克木,执行的会计制度是行政单位会计制度。主要负责街道辖区内群众性,公益性,社会性工作,维护稳定及社会治安综合治理等工作。
(二)机构设置
喀什市吾斯塘博依街道办事处内设13个社区,武装部、精神文明办公室、社会事务办公室、财经办公室、党政办公室等5个职能科室。
(三)编制及实有人数
编制人数86人,其中:行政人员编制34人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制0人,事业编制52人。实有在职人数252人,其中:行政在职82人,参照公务员管理的事业单位人员0人,事业在职121人,工勤在职人数49人。离退休人员26人,其中:离休人员0人,退休人员26人。
(四)资产情况
2018年单位占有使用国有资产1503.80万元,其中:流动资产671.82万元,固定资产831.97万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。拥有房屋6079.25平方米,汽车5辆。单价在20万元以上的设备0台(套)。与2017年相比资产增加356.31万元,增加的主要原因是新增社区购买办公设备。
二、2018年部门预算公开
(一)收支总体情况
收入预算4574.46万元,较上年3343.24万元,增加1231.22万元,增加的主要原因是:社区增加,人员增加,经费增加,其中:一般公共预算收入4444.46万元,政府性基金预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入130万元,事业单位经营收入0万元。
支出预算总额为4574.46万元,较上年3343.24万元增加1231.22万元,增加的主要原因是社区增加,人员增加,经费增加。
(二)预算支出主要内容
支出分为基本支出和项目支出,其中:基本支出预算安排4390.22万元,包括:工资福利支出2599.82万元,商品和服务支出1523.18万元,对个人和家庭的补助支出267.22万元。基本支出比上年预算增加2053.23 万元,增加的主要原因是新增社区后人员增加对应的经费也增加。同时去年项目支出预算的有些劳务费,生活补助等经费今年基本支出里面预算。
项目支出预算安排184.24万元,比上年预算减少822万元,减少的主要原因是去年项目支出里面保安,自聘劳务费,十户长(楼栋长)生活补助等支出今年基本支出里面预算。
按资金来源分类,预算支出合计4574.46万元,其中:一般公共预算支出4444.46万元,政府性基金预算支出0万元,纳入专户管理的非税收入支出0万元,其他收入支出130万元,事业单位经营收入支出0万元。
(三)机关运行经费情况
机关运行经费预算支出59万元,其中:一般公共预算支出59万元,政府性基金预算支出0万元,纳入专户管理的非税收入支出0万元,其他收入支出0万元,事业单位经营收入支出0万元。与2017年55.6万元相比增加3.40万元,增加的主要原因是人员增加后对应的经费增加。
三、2017年财政拨款安排的“三公经费”支出预算
2018年财政拨款安排的“三公经费”5万元,较2017年0万元,预算相比无变化)。
(一)因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费预算项目支出安排0万元,与2017年0万元,预算相比无变化
(二)公务接待费用预算
公务接待费用预算安排0万元,较2017年0万元预算相比无变化
(三)公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置费预算安排0万元,较2017年0万元,预算相比无变化
公务运行维护费预算安排5万元,较2017年5万元,预算相比无变化。。
四、2018年政府采购支出预算
2018年市财政拨款安排政府采购经费支出总计0万元。
五、预算绩效信息
我单位录入预算绩效范围项目共3个,涉及金额184.24万元。
六、专业名词解释
1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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