喀什市2016年部门决算汇总公开报告
发布时间:2017年08月23日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市2016年部门决算(汇总)公开报告

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策;组织拟定喀什市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规,制定部门规章制度,并监督实施。

2.根据喀什市国民经济和社会发展战略,拟定喀什市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议;提出财政与企业的分配政策的建议,对喀什市财力进行综合平衡。提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

3.承担喀什市各项财政收支管理责任;负责编制喀什市本级预决算草案并组织执行;受市政府委托向喀什市人大工委报告喀什市本级和全市预算及其执行情况,向喀什市人大工委会报告决算;组织实施专项资金绩效考核工作;组织制定经费开支标准、定额,负责财政预决算工作。

4.负责政府非税收入和政府性基金管理;监管财政票据;按规定管理彩票资金。

5.组织制定喀什市国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法,按规定开展喀什市国库现金管理工作,管理监督地方国库资金缴拨使用;负责制定喀什市政府采购制度并监督管理;管理喀什市财政统一发放工资工作。

6.负责制定喀什市行政事业单位国有资产管理的有关办法,按规定管理行政事业单位国有资产。

7.拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法,按规定开展地方政府债券管理工作;管理国债资金,防范财政风险;负责管理政府外债,组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作;承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

8.参与拟定喀什市建设投资有关政策,制定喀什市基本建设财务管理制度,负责政府性投资项目财政资金管理工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理农业综合开发项目、资金及财务;管理各项财政扶贫资金。

9.会同喀什市有关部门管理喀什市社会保障和就业及医疗卫生资金,会同喀什市有关部门研究制定喀什市社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度。

10.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取企业国有资本收益;组织实施企业财务制度的贯彻执行。

11.管理和指导全市会计工作,规范会计行为;组织执行国家统一的会计制度,制定补充规定并贯彻执行;组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

12.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;负责喀什市财政系统信息化建设(金财工程)规划,并组织实施。

13.承办喀什市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据部门预算编制口径,喀什市2016年部门决算纳入编制范围单位188个,共报送188户单户表。

(三)人员编制

喀什市编制人数13979人,其中:行政人员编制2936人,事业人员编制11043人(参照公务员管理的事业单位人员编制405人,财政补助人员10370人,经费自理人员268人)。喀什市实有在职人数16084人,其中:行政在职人员3075人,事业在职人员13009人;离退休人员18人,其中:离休人员18人,退休人员0人;其他人员3253人;遗属人员862人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什市部门决算包括:纳入编制范围188个单位。

纳入喀什市单位2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆喀什市残疾人联合会

 

2

新疆喀什市多来特巴格乡人民政府

 

3

新疆喀什市帕哈太克里乡人民政府

 

4

新疆喀什市浩罕乡人民政府

 

5

新疆喀什市色满乡人民政府

 

6

新疆喀什市荒地乡人民政府

 

7

新疆喀什市伯什克然木乡人民政府

 

8

新疆喀什市英吾斯坦乡人民政府

 

9

新疆喀什市阿克喀什乡人民政府

 

10

新疆喀什市阿瓦提乡人民政府

 

11

新疆喀什市夏马勒巴格镇人民政府

 

12

新疆喀什市乃则尔巴格镇人民政府

 

13

新疆中共喀什市委办公室

 

14

新疆喀什市市委组织部

 

15

新疆喀什市委宣传部

 

16

新疆中共喀什市直属机关工作委员会

 

17

新疆喀什市统战部

 

18

新疆喀什市扶贫开发办公室

 

19

新疆中共喀什市委政法委员会

 

20

新疆喀什市伊斯兰教协会

 

21

新疆喀什地区行政服务中心

 

22

新疆喀什市民族宗教事务委员会

 

23

新疆喀什国际博览中心

 

24

新疆喀什市行政审批局

 

25

新疆中共喀什市纪律检查委员会

 

26

新疆喀什市建设局(本级)

 

27

新疆喀什市城乡规划局

 

28

新疆喀什市城建档案馆

 

29

新疆喀什市建设工程质量安全监督站

 

30

新疆喀什市市容环境卫生管理局

 

31

新疆喀什市园林局

 

32

新疆喀什市城市路灯管理所

 

33

新疆喀什市市政养护队

 

34

新疆喀什市城市管理行政执法局(本级)

 

35

新疆喀什市水资源管理办公室

 

36

新疆喀什市重点项目建设管理中心

 

37

新疆喀什市环境保护局(本级)

 

38

新疆喀什市房屋征收与补偿安置管理中心

 

39

新疆喀什市供销合作社联合社

 

40

新疆喀什市招投标管理中心

 

41

新疆喀什市人民政府

 

42

新疆喀什市人民代表大会常务委员会

 

43

新疆中国人民政治协商会议喀什市委员会

 

44

新疆喀什市财政局

 

45

新疆喀什市安全生产监督管理局

 

46

新疆喀什市交通运输局

 

47

新疆喀什市粮食局

 

48

新疆喀什市工商业联合会

 

49

新疆喀什市总工会

 

50

新疆喀什市亚瓦格街道办事处

 

51

新疆喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

 

52

新疆喀什市吾斯塘博依街道办事处

 

53

新疆喀什市国际会展中心

 

54

新疆喀什市恰萨街道办事处

 

55

新疆喀什市公安局

 

56

新疆喀什市人民检察院

 

57

新疆喀什市人民法院

 

58

新疆喀什市司法局

 

59

新疆喀什市文化体育广播电视局(本级)

 

60

新疆喀什市歌舞团

 

61

新疆喀什市文化馆

 

62

新疆喀什市图书馆

 

63

新疆喀什市文物保护管理所

 

64

新疆喀什市广播电视台

 

65

新疆喀什市委党校

 

66

新疆喀什市科学技术局

 

67

新疆喀什市人口和计划生育服务中心

 

68

新疆喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

 

69

新疆喀什市卫生局(本级)

 

70

新疆喀什市阿瓦提乡卫生院

 

71

新疆喀什市吾斯塘博依街道社区卫生服务中心

 

72

新疆喀什市库木代尔瓦扎街道社区卫生服务中心

 

73

新疆喀什市恰萨街道社区卫生服务中心

 

74

新疆喀什市亚瓦格街道社区卫生服中心

 

75

新疆喀什市夏马勒巴格镇卫生院

 

76

新疆喀什市乃则尔巴格乡卫生院

 

77

新疆喀什市多来特巴格乡卫生院

 

78

新疆喀什市浩罕乡卫生院

 

79

新疆喀什市色满乡卫生院

 

80

新疆喀什市荒地乡卫生院

 

81

新疆喀什市伯什克然木乡卫生院

 

82

新疆喀什市帕哈太克里乡卫生院

 

83

新疆喀什市人民医院

 

84

新疆喀什市阿克喀什乡卫生院

 

85

新疆喀什市英吾斯塘乡卫生院

 

86

新疆喀什市教育局(本级)

 

87

新疆喀什市盲聋哑学校

 

88

新疆喀什市民族幼儿园

 

89

新疆喀什市第二幼儿园

 

90

新疆喀什市第三幼儿园

 

91

新疆喀什市第四幼儿园

 

92

新疆喀什市第五幼儿园

 

93

新疆喀什市第一小学

 

94

新疆喀什市第四小学

 

95

新疆喀什市第七小学

 

96

新疆喀什市果儿吾斯塘博依小学

 

97

新疆喀什市第九小学

 

98

新疆喀什市第十小学

 

99

新疆喀什市第十二小学

 

100

新疆喀什市第十三小学

 

101

新疆喀什市第十八小学

 

102

新疆喀什市第十九小学

 

103

新疆喀什市第一中学

 

104

新疆喀什市第三中学

 

105

新疆喀什市第四中学

 

106

新疆喀什市第五中学

 

107

新疆喀什市第七中学

 

108

新疆喀什市第八中学

 

109

新疆喀什市第九中学

 

110

新疆喀什市第十中学

 

111

新疆喀什市第十一中学

 

112

新疆喀什市职业技术学校

 

113

新疆喀什市第十四中学

 

114

新疆喀什市第十五中学

 

115

新疆喀什市第十六中学

 

116

新疆喀什市第十七中学

 

117

新疆喀什市第十九中学

 

118

新疆喀什市第二十中学

 

119

新疆喀什市第二十一中学

 

120

新疆喀什市第二十二中学

 

121

新疆喀什市第二十三中学

 

122

新疆喀什市第二十四中学

 

123

新疆喀什市第二十五中学

 

124

新疆喀什市第二十六中学

 

125

新疆喀什市第二十七中学

 

126

新疆喀什市第二十八中学

 

127

新疆喀什市第十八中学

 

128

新疆喀什市教师进修学校

 

129

新疆喀什市乃则尔巴格乡中心小学

 

130

新疆喀什市夏马力巴格乡牙力古孜开比热中心小学

 

131

新疆喀什市多来特巴格乡中心小学

 

132

新疆喀什市浩罕乡中心小学

 

133

新疆喀什市色满乡中心小学

 

134

新疆喀什市荒地乡中心小学

 

135

新疆喀什市伯什克然木乡中心小学

 

136

新疆喀什市帕哈太克里乡中心小学

 

137

新疆喀什市教研室

 

138

新疆喀什市青少年活动中心

 

139

新疆喀什市第十幼儿园

 

140

新疆喀什市第三小学

 

141

新疆喀什市深喀第二高级中学

 

142

新疆喀什市深喀第一高级中学

 

143

新疆喀什市阿瓦提乡小学

 

144

新疆喀什市阿克喀什乡小学

 

145

新疆喀什市阿瓦提乡中学

 

146

新疆喀什市英吾斯坦乡小学

 

147

新疆喀什市英吾斯坦乡中学

 

148

新疆喀什市阿克喀什乡中学

 

149

新疆喀什市第十五小学

 

150

新疆喀什市畜牧兽医局

 

151

新疆喀什市疾病预防控制中心

 

152

新疆喀什市水利局

 

153

新疆喀什市林业局

 

154

新疆喀什市农业机械管理局

 

155

新疆喀什市审计局

 

156

新疆喀什市妇幼保健站

 

157

新疆喀什市红十字会

 

158

新疆喀什市民政局

 

159

新疆喀什市城乡社会福利供养中心

 

160

新疆喀什市食品药品监督管理局

 

161

新疆喀什市新型农村合作医疗管理中心

 

162

新疆喀什市殡仪所

 

163

新疆喀什市爱国卫生运动委员会

 

164

新疆喀什市社会保险管理局

 

165

新疆喀什市统计局

 

166

新疆喀什市旅游局

 

167

新疆喀什市人民政府信访局

 

168

新疆喀什噶尔老城景区管理委员会

 

169

新疆喀什市商务局

 

170

新疆中共喀什市委机构编制委员会办公室

 

171

新疆喀什市妇女联合会

 

172

新疆中国共产主义青年团喀什市委员会

 

173

新疆喀什市委老干部局

 

174

新疆喀什市档案史志局(馆)

 

175

新疆喀什市驻乌鲁木齐办事处

 

176

新疆喀什市人口和计划生育委员会

 

177

新疆喀什市轻工集体经济联社

 

178

新疆喀什市发展和改革委员会

 

179

新疆喀什市国土资源局

 

180

新疆喀什市房地产管理局

 

181

新疆喀什市经济和信息化委员会

 

182

新疆喀什市工商行政管理局

 

183

新疆喀什市军粮供应站

 

184

新疆喀什市质量技术监督局

 

185

新疆喀什市人力资源和社会保障局

 

186

新疆喀什市老龄工作委员会办公室

 

187

新疆喀什市农业局

 

188

新疆喀什市人民武装部

 

 

第二部分 喀什市2016年度部门决算报表

喀什市2016年决算报表包括:

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度部门决算相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

二十八、政府采购情况表

 

第三部分 喀什市2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

喀什市2016年本年收入总计854353.06万元,比2015年增加175101.24 万元,增长 25.78 %。

本年支出总计855224.05万元,比2015年增加 153658.80  万元,增长  21.90%。

收入支出增长的主要原因:一是上级拨付一般公共预算专项转移支付资金150363万元。二是上级拨付政府性基金专项转移支付资金1431万元。三是上级拨付一般性转移支付资金93754万元。四是深圳援助资金安排支出36676.16万元,财政统筹盘活存量资金安排支出80162.14万元。

二、部门收入情况说明

喀什市2016年财政收入854353.06万元,其中:

财政拨款收入724387.45万元(一般公共预算收入625984.6万元,政府性基金收入98402.8万元)。

事业收入13127.32万元,主要是卫生系统门诊收入和医疗药品收入11545.2万元,幼儿园保育费收入1111.9万元。

其他收入116838.29万元,主要是深圳援助资金36676.16万元,财政统筹盘活存量资金拨款80162.14万元。

三、部门支出情况说明

喀什市财政支出855224.05万元,其中:

按经济分类看,基本支出241,459.60万元,占比28%(人员经费233,151.00万元、日常公用经费8,308.60万元);项目支出620,375.59万元,占比72%(基本建设类项目139,640.30万元、行政事业类项目480,735.29万元)。

按功能分类看,一般公共服务支出48781.6万元,公共安全支出45522.37万元,教育支出180817.46万元,科学技术支出3497.7万元,文化体育与传媒支出11153.19万元,社会保障和就业支出70935.87,医疗卫生与计划生育支出60892.05万元,节能环保支出10552.6万元,城乡社区支出187345.86万元,农林水支出63926.16万元,交通运输支出5855.41万元,资源勘探信息等支出56451.13万元,商业服务业等支出9227.5,国土海洋气象等支出743.99万元,住房保障支出90904.64万元,金融支出30万元,粮油物资储备支出949.49万元,其他支出5307.83万元,债务付息支出2329.2万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余24753.86万元,年末结余结转的主要原因:部分项目为跨年工程,年底工程未完工,余款未付。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市2016年“三公”经费决算支出总额724.77万元,比上年同期支出下降 12.45 %,下降的主要原因:喀什市大力压减一般性支出,减少会议费、培训费等经费开支。

(一)因公出国(境)经费决算公开

喀什市无此项经费。

(二)公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出51.8万元,喀什市共计接待163批次3630人,开支同比下降  38.52%。

(三)公务用车运行维护费决算公开。

2016年喀什市公务用车运行维护费672.97万元,较上年下降 9.50 %。主要用于日常公务、财政政策调研、财政监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

六、预算执行情况分析说明

喀什市2016年本年收入年初预算数501111.4万元,调整预算数854361.4万元,决算数854353.1万元。其中:

财政拨款收入年初预算数49517.2 万元,调整预算数732385.1万元,决算数724387.4万元。

事业收入年初预算数2211.7 万元,调整预算数13135.7万元,决算数13127.3万元。

其他收入年初预算数8382.6万元,调整预算数108840.6万元,决算数116838.3万元。

喀什市2016 年本年支出年初预算数501120.4万元,调整预算支出决算880285.1万元,决算数855224万元。其中:

基本支出241,459.60万元,占比28%(人员经费233,151.00万元、日常公用经费8,308.60万元);项目支出620,375.59万元,占比72%(基本建设类项目139,640.30万元、行政事业类项目480,735.29万元)。

一般公共服务支出33,886.3万元;公共安全支出29,033.1万元;教育支出134,605.8万元;科学技术支出3,471.9万元;文化体育与传媒支出3,918.9万元;社会保障和就业支出43,450.0万元;医疗卫生与计划生育支出42,800.7万元;节能环保支出292.3万元;城乡社区支出135,638.2万元;农林水支出14,558.9万元;交通运输支出594.8万元;资源勘探信息等支出1,726.6万元;商业服务业等支出1,580.8万元;国土海洋气象等支出864.7万元;住房保障支出52,308.4万元;粮油物资储备支出289.9万元。

预算调整的主要原因:一是上级拨付一般公共预算专项转移支付资金150363万元。二是上级拨付政府性基金专项转移支付资金1431万元。三是上级拨付一般性转移支付资金93754万元。四是深圳援助资金安排支出36676.16万元,财政统筹盘活存量资金安排支出80162.14万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

喀什市2016 年预算单位机关运行经费支出4872.43万元。其中:行政单位机关运行经费4762.77万元,参照公务员法管理事业单位机关运行经费109.66万元。

(二)部门国有资产占用情况说明

喀什市2016年预算单位实际在用车辆855辆,其中:一般公务用车280辆,一般执法用车315辆,特种专业技术用车24辆,其他用车236辆。

单价在50万元以上的设备86台(套),其中:单价50万元以上通用设备46台(套),单价100万元以上专用设备19台(套)。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

喀什市2016年 50万元以上财政项目支出开展绩效评价,包括预算单位自评和财政再评两方面。

(四)政府采购情况说明

喀什市2016年采购计划金额46262.3万元,其中:

财政性资金采购计划45879.6万元中,货物39912.4万元,工程110.4万元,服务5856.8万元。

非财政性资金采购计划382.7万元中,货物119.7万元,服务263万元。

实际采购金额44038万元,其中:

财政性资金采购计划43725.1万元中,货物27912.9万元,工程101.8万元,服务5668.4万元。

非财政性资金采购计划312.9万元中,货物62万元,服务250.9万元。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:包括一般公共预算拨款收入和政府性基金收入拨款。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆喀什地区喀什市2016年部门决算(汇总)报表

 

                           

 

         喀什市财政局 

2017年8月22号

作者: 来源: