喀什市第十五中学2016年部门决算及“三公”经费信息公开报告
发布时间:2017年08月24日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市第十五中学2016年部门决算

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况

(一)主要职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据市政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。

4.积极办好本校的中学教育。    

5.在政府的领导下, 组织教师动员适龄少年就近入学。

6.按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。
    7.按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)内设机构

我校内设科室7个科室,教研室,教导处,德育办,财务室、人事室,办公室,监控室。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市第十五中学(单位)部门决算包括:喀什市第十五中学(单位)部门本级决算。

第二部分  喀什市第十五中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

第三部分  喀什市第十五中学2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

   1.收入:2016年收入为1353.87万元 ,上年结转54.81万元,其中财政拨款收入1353.87万元占本年收入100%。比上年减少8.07%原因学校合并到乃则尔巴格镇中心小学。

2.支出:2016支出为:1,408.68万元。

按资金来源:财政拨款支出1,408.68万元占本年支出100%,比上年减少0.65%原因学校合并到乃则尔巴格镇中心小学。

按支出性质:基本支出1,280.93万元占本年支出90.91%,比上年增加6.60%,项目支出127.75万元占本年支出9.09%,比上年减少40.94%原因学校合并到乃则尔巴格镇中心小学。

按支出经济分类:工资福利支出1171.36万元占本年支出83.3%,比上年增加7.19%,商品服务支出76.27万元占本年支出5.42%,比上年增加38.56%,对个人和家庭的补161.05万元占本年支出11.27%,比上年减少39.90%原因学校合并到乃则尔巴格镇中心小学。

二、部门决算收入情况说明

2016年年初预算数1273.73万元,决算数1353.87万元,增加6.09%,其中:年初结转结余年初决算数54.81万元,(其中:财政拨款年初预算数1273.73万元,决算数1,353.87万元,增加6.09%)原因学生增加

三、部门支出情况说明

本年支出年初预算数1273.73万元,决算数1,408.68万元,增加10.39%原因学生增加

基本支出:年初预算数1273.73万元,决算数1,280.93万元,增加0.36%,其中:财政拨款年初预算数1273.73万元,决算数1,280.93万元,增加0.36%原因教师工资增加。

项目支出决算数127.75万元其中财政拨款决算数127.75万元,调整预算数1,280.93万元,决算数1,280.93万元其中人员经费调整预算数1,280.93万元,决算数1,280.93万元。

四、部门结转结余情况说明

我校2016年年底没有结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市第十五中学 2016年”三公”经费支出决算总额为0万元,较2015年减少了100%,减少原因是汽车坏了,没有资金维修。

1.因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费决算项目支出安排0万元,较2015年0万元,无变化。

2.公务接待费用决算

公务接待费用决算安排0万元,较2015年0万元,无变化。

3.公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算安排0万元,较2015年减少了0.07万元,减少原因是汽车坏了,没有资金维修。

我校无因公出国(境)人员,我校无会议费支出。2016年公务用车维护费是0万元。

4.会议费用决算

我校无会议费用支出,无变化。

六、部门预算执行情况分析说明

1.收入:2016年年初预算数1273.73万元,决算数1353.87万元,增加10.39%其中:年初结转结余年初决算数54.81万元,本年收入年初预算数1273.73万元,决算数1,353.87万元,增加6.09%,(其中:财政拨款年初预算数1273.73万元,决算数1,353.87万元,增加6.09%)原因学生增加

2.支出:本年支出年初预算数1273.73万元,决算数1,408.68万元,增加10.39%原因学生增加

基本支出:年初预算数1273.73万元,决算数1,280.93万元,增加0.36%,其中:财政拨款年初预算数1273.73万元,决算数1,280.93万元,增加0.36%原因教师工资增加。

项目支出决算数127.75万元其中财政拨款决算数127.75万元,调整预算数1,280.93万元,决算数1,280.93万元其中人员经费调整预算数1,280.93万元,决算数1,280.93万元。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我校属事业单位,无机关运行费用。

2.关于国有资产占用情况

本年流动资产总计55.22万元,2015年流动资产总计128.12万元,同比2015年减少56.90%,其中银行存款50.08万元,2015银行存款63.08万元,同比2015年减少20.61%,其他应收款5.14万元。,其他应收款65.04元,同比2015年减少92.10%,主要是因为其他应收款大幅度减少。  

本年固定资产累计总值975.73万元,2015年固定资产累计总值954.77万元,同比增加了2.20%,主要是因为有新购设备。

3.部门预算绩效管理工作开展情况

加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

学校的资金使用,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过学校财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

我校本年财政拨款收入1353.87万元,事业支出1,408.68万元,年末没有财政拨款结转

4.政府采购情况说明

2016年本单位无政府采购情况。

 

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:包括一般公共预算拨款收入和政府性基金收入拨款。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.三公经费(纳入喀什市财政预决算管理的三公经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.职业教育经费:职业学校学生免学费补助自治区专项资金。

11.免教材费:职业学校学生免教材补助自治区专项资金。

 

附件:喀什市第十五中学2016年部门决算表

                             2017年8月12日

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