喀什市驻乌鲁木齐办事处2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开报告
发布时间:2017年08月25日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市驻乌鲁木齐办事处2016年部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.落实住所老干部政治待遇,组织老干部政治学习,抓好党支部建设。

2.根据中央及地区有关政策规定,解决落实老干部各项生活待遇。

(二)内设机构

1.办公室

2.财务室

(三)人员情况

在职人员3人,其中事业人员3人,其他人员2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什市驻乌鲁木齐办事处决算包括:喀什市乌鲁木齐办事处部门本级决算。

第二部分 喀什市驻乌鲁木齐办事处2016年度部门决算报表(另附表:决算报表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

二十八、政府采购情况表

第三部分 喀什市驻乌鲁木齐办事处2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

 全年财政收入79.9万元,支出79.9万元

    按功能分类,一般公共服务支出48.1万元,社会保障和就业支出28.5万元,住房保障支出3.2万元。

    按经济分类,基本和项目支出79.9万元,工资福利支出64.5万元,商品和服务支出6.5万元,对企事业单位补贴8.9万元。 本单位2016年收入总计79.9万元,比2015120.5万元减少40 万元。本年支出总计79.9万元,比2015120.5万元减少40万元。收入支出下降的主要原因:退休人员工资移交至社保。

二、部门收入情况说明

2016年财政收入79.9万元

 财政拨款收入79.9万元。

三、部门支出情况说明

    2016年度财政支出79.9万元

    一般公共服务支出48.1万元,社会保障和就业支出28.5万元,住房保障支出3.2万元。

 基本支出79.9万元,其中人员经费73.4万元,日常公用经费支出6.5万元

四、部门结转结余情况说明

2016年部门无结余

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市驻乌鲁木齐办事处2016年“三公经费”支出决算为0万元。

1、因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费未安排指标。

2、公务接待费用决算0。

3、公务用车购置及运行维护费决算0。

六、部门预算执行情况分析说明

1、2016年收入,支出年初预算为112万元,调整预算79.9万元。原因主要是项目支出未执行

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)部门国有资产占用情况说明

2016年资产总金额0.1万元,流动资产0.1万元

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位领导对这次决算工作十分重视,并安排财务人员及时同财政部门进行资金核对,确保2016年度部门决算在市财政局的时间安排内,及时、准确的报送报表。对单位2016年一年的收入、支出决算进行公开,确保单位每一位职工对单位的收入、开支做到清楚明了。

(四)政府采购情况

2016年本单位无政府采购情况。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:喀什市驻乌鲁木齐办事处2016年部门决算表

                      2017年8月11日

 

 

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