喀什市信访局2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开报告
发布时间:2017年08月25日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市信访局2016年部门决算

为进一步增强政府预算透明度,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,提高资金使用效益,现将喀什市信访局2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下:

    一、部门基本情况

(一)主要职能:群众来信来访接待

二、内设机构

根据上述职责,喀什市信访局设2个内设机构。

1.群众来信来访接待科  

 2.督查科

三、人员编制和领导职数

喀什市信访局机关行政编制9名,其中领导职数2名,核定工勤人员事业编制1名。

   (三)编制及实有人数

编制人数5人,其中:行政人员编制4人,参照公务员管理的事业单位人员编制 0人,核定工勤人员事业编制1名。全额拨款事业单位人员编制0人。实有在职人数9人,其中:行政在职9人,参照公务员管理的事业单位人员0人,事业在职0人,工勤在职人数0人。

第二部分喀什市信访局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度部门相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

二十八、政府采购情况表

第三部分 喀什市信访局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

全年财政收入164.3万元,支出164.3万元,本单位2016年收入总计164.3万元,比2015174.8万元减少10 万元。本年支出总计164.3万元,比2015174.8万元减少10 万元。收入支出下降的主要原因:单位离退休人员工资发放移交至社保局。

 

按功能分类,一般公共服务支出134.71万元,社会保障和就业支出21.6万元,住房保障支出8.1万元。

按经济分类,基本支出150.79万元,其中人员经费149.29万元,日常公用经费支出1.5万元;项目支出13.5万元。

按照收支平衡的原则,2016年喀什市喀什市信访局支出决算总额为164.3万元,较上年增加4.22万元(主要是人员经费增加和项目支出增加,),其中:基本支出决算150.79万元,项目支出决算13.5万元。

二、部门收入情况说明

2016年决算收入为164.3万元,其中:项目收入为13.5万元,财政拨款收入164.3万元.

三、部门支出情况说明

1、按照经济科目分类分为基本支出150.79万元、项目支出13.5万元,基本支出包括:工资福利支出112.39万元(主要是在职人员工资、其中:基本工资28.87万元津贴工资44.84万元、奖金3.1万元、社会保险缴纳11.44万元绩效工资0万元、伙食补助2.5奖励金工资3.1万元养老保险21.6万元);商品和服务支出15.01万元(主要是日常公用支出、手续费、出差费、网络光纤维护费等支出,其中:办公费1.5万元印刷费0万元、手续费万元、电费0万元取暖费0万元、差旅费13.5万元、修(护)0万元专用材料费0万元、劳务费0万元公务用车运行维护费0万元);对个人和家庭的补助支出5.8万元(主要是职人员住房公积金支出,其中:退休费0万元抚恤金19.2万元生活补助费0.4医疗费2.8奖励金0.2万元住房公职金8.1万元、采暖补贴0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出5.4万元);项目支出13.5万元,

四、部门结转结余情况说明

我单位2016年总收入164.3万元,总支出164.3万元,结余为零。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什信访局2015年“三公经费”支出决算为0。

1.因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费未安排指标。

2.公务接待费用决算

公务接待费决算数为0 。

3.公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算数为0。

4.会议费用决算

会议费决算数为0。

5.培训费决算

培训费决算数为0。

六、部门预算执行情况分析说明

1. 安排收入预算为160.1万元。实际完成164.3万元,较预算增加4.22万元(主要是人员经费增加和项目支出增加)。

基本支出150.79万元、项目支出13.56万元,基本支出包括:工资福利支出112.39万元商品和服务支出15.01万元对个人和家庭的补助支出36.9万元;项目支出包括:商品和服务支出13.5万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

单位属事业单位,无机关运行费用。

(二)部门国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、其他用车0辆、共有0台计算机,

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

自从基本公共卫生服务项目启动至今,加大了预防和控制传染病及慢性病的发生和流行的力度,有效减少了人民群众健康危险因素,提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,逐步建立了维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质发挥着重要促进作用。

(四)政府采购情况

  本单位2016年无政府采购情况。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件:喀什市信访局2016年部门决算表

                      2017年8月11日

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