喀什市旅游局2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开报告
发布时间:2017年08月25日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市旅游局2016年部门决算

 

第一部分 部门单位概述

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和自治区旅游业政策法规、行业标准规范,负责市域内旅游业的组织协调、行业指导、旅游安全检查和监督管理工作。

2、按照国家和自治区目标定位,根据市委、市政府总体部署、发展旅游业重要性和旅游资源现状,编制本市旅游业发展规划并组织实施;对市域内旅游景区(点)规划、旅游项目建设、旅游资源开发进行审查管理。

3、负责研究拟定本市旅游整体形象对外宣传计划和重大促销活动方案并组织实施。不断提升旅游产品、旅游城市的知名度和吸引力。

4、按照属地原则负责对市域内经营旅游业务的企事业单位进行管理,对旅游企业进行备案登记;负责权限内旅游星级酒店、A级景区(点)、旅行社、“农家乐”、“风情园”等审核上报及年检工作;负责组织协调旅游购物店、餐饮店和文体娱乐场所的评审监管工作;指导参与本市旅游行业精神文明建设和优秀旅游城市的创建工作。

5、组织本市旅游资源普查工作,坚持注重保护、合理开发、可持续发展原则,按照旅游发展规划引导社会投资;会同相关部门对重点旅游项目及配套服务实施项目进行论证申报;参与指导重点旅游项目建设,加强旅游与文化相融合,打造国家级乃至世界著名景区(点),开发特色旅游和特种旅游项目。

6、负责指导旅游商品研发、生产,引导开发具有本地民俗特色或者旅游景区(点)独特性的旅游纪念品、工艺品及其他旅游商品,促进旅游商品产业化发展。

7、依照国家和自治区旅游法规条例,负责旅游执法监察工作;受理旅游消费者投诉,维护旅游消费者合法权益。

8、负责本市旅游统计工作;推进旅游信息化建设,不断提高旅游信息化服务水平;负责组织协调旅游从业人员教育、培训工作,负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

9、管理旅游涉外事务,指导旅游对外交流与合作,负责审核、申报旅游行业派驻境外机构的事宜。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)内设机构

 1、综合办公室

 2、市场开发办公室

 3、质量规范办公室

(三)人员编制

在职16人,其中行政9人,事业7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市旅游局部门决算包括:旅游局部门本级决算。

第二部分 旅游局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度部门决算相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

二十八、政府采购情况表

第三部分 旅游局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

全年财政收入8097.6万元,支出8097.6万元,本单位2016年收入总计9097.6万元,比20152224万元增加6873万元,本年支出总计8097.6万元,比20151914万元增加6183 万元。收入支出增加的主要原因:一是上级专项资金到位增加;二是人员经费收调资因素影响。

 

   按功能分类,一般公共服务100万元,公共安全支出26.7万元,社会保障和就业支出18.1万元,交通运输支出5000万元,住房保障支出14.7万元

   按经济分类,基本支出和项目支出合计8097.6万元;工资福利支出178.6万元,商品和服务支出2872.6万元,对个人和家庭的补助46.5万元,其他资本性支出5000万元

二、 部门收入情况说明

2016年财政收入8097.6万元

财政拨款收入5953.2万元,其他收入1064.5万元,年初结转结余1080万元。

三、 部门支出情况说明

全年财政支出8097.6万元。

   财政拨款收入5953.2万元,其他收入1064.5万元,年初结转1080万元,基本支出237.6万元,其中人员经费225万元,日常公用经费12.6万元;项目支出7860万,其中行政事业类项目7860万。

四、 部门结转结余情况说明

2016年末部门无结余

五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年部门三公经费支出2.5万元

1.因公出国(境)费为0;

2.公务用车购置及运行维护费为2.5万元;

3.公务接待费为0。

六、部门预算执行情况分析说明

1、2016年收入,支出年初预算为842.7万元,调整预算8097.6万元。原因:基本支出增加44.9万元,项目支出增加7210万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

三公经费2.5万元,机关运行12.6万元,办公费5.1万元,公车维修费2.5万元,其他交通费5万。 

(二)部门国有资产占用情况说明

2016年资产总额3182.6万元,流动资产2914.5万元,固定资产268.1万元,包括车辆221.6万元,其他固定资产56.6万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

我们严格按照年初预算情况,加强管理,严格落实财务制度。认真落实各项工作。

(四)政府采购情况

  本单位2016年无政府采购情况。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:喀什市旅游局2016年部门决算表

                      2017年8月11日

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