喀什噶尔老城景区管理委员会2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开报告
发布时间:2017年08月25日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什噶尔老城景区管理委员会

2016年部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况

喀什噶尔老城景区管理委员会于2015年2月8日正式挂牌成立。喀什噶尔古城占地面积3.6平方公里,东起吐曼河、南至人民西路、西至尤木拉克协海尔路、北至亚瓦格路。核心区面积3.6平方公里,生活着2.6万户6.4万人。涵盖着艾提尕尔清真寺,九龙泉、徕宁城、盘橐城、高台民居遗址公园等十八个点。喀什噶尔古城景区管理工作委员会(简称景区管委会)为喀什市人民政府派出机构,代表喀什市人民政府对喀什噶尔古城景区行使区域管理及相关经营管理权利。

2016年我单位在各部门的正确领导下,大力弘扬“以为人民服务为中心”的精神,秉承“献我爱心,关注细节,用心服务”的服务理念,以科学发展为主题,理思路,调结构,抓整改,建机制,真抓实干,开拓创新,求真务实,创新思路,重点突出,统筹兼顾,各项工作都取得了新成绩,开创了单位发展的新局面。

一、主要职能

1.按照国家批准的政策、法规和规划依法对喀什老城景区基础设施建设、治安秩序、工商管理、环境整治等实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

2.负责景区旅游资源的保护和开发,负责与相关部门汇报、沟通、联络和信息传递,做好喀什老城保护管理的学术研究和对外交流工作。

3.负责组织和协助有关机构调查、收集、整理、研究老城传统文化,依法保护民族民间传统文化。

4.负责老城景区旅游服务管理和旅游安全工作,建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

5.负责景区市场准入监管,合理布局景区商业网点。

6.经市人民政府受权,依法集中行驶有关老城管理的部分行政处罚权和行政许可。

7.按照权属管理老城景区国有资产,确保国有资产的保值增值。

8.负责老城景区招商引资及品牌建设工作。

9.承办喀什市人民政府交办的其他事项。

二、内设科室及设备

根据景区管委会主要职责,管委会实行“政府管理+企业运营”管理经营模式,成立之初采用1+2+6的管理模式,即:一个管委会+两个公司+六个社区,分别为恰办的古扎社区和萨合亚社区、亚办的托尔亚瓦格社区和布拉克贝希社区、库办的库木代尔瓦扎社区、吾办的艾提尕尔社区等6个社区和市住建局下属的艾提尕尔物业公司、城信旅游开发公司两家并入景区管理会。

2015年12月,为全面提升喀什噶尔古城景区管理执法水平和环境质量,提升执法力度,成立了喀什市城市管理行政执法局下属的古城景区执法分局,人员由城市管理行政执法局50名执法队员组成。2016年3月,为了方便管理,在政府召开的景区协调会议上,将之前的6个社区统一归由吾斯塘博依街道办事处管理。

3.人员编制

景区管委会直属喀什市人民政府管理,公益类事业单位,机构规格为正科级,根据喀什市编办2014年10月8日发出的党机编字【2014】20号文件规定,核定全额拨款事业编制15名,其中核定领导职数3名。管委会现有常务副市长兼任主任,旅游局局长兼任常务副主任,专职副主任一名,全额事业编人员15名,其中办公室人员4名,财务人员1名,空编1个,编外聘用讲解员16人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什噶尔老城景区管理委员会部门决算包括:喀什噶尔老城景区管理委员会部门本级独立决算。

第二部分 喀什噶尔老城景区管理委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度部门决算相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

二十八、政府采购情况表

第三部分 喀什噶尔老城景区管理委员会2016年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入为201.85万元。较上年决算收入增加167.72万元(增加的原因是2016年调增工资使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2016年喀什噶尔老城景区管理委员会支出决算总额为201.85万元,较上年增加34.13万元(主要是人员经费增加和项目支出增加,),其中:基本支出决算94.79万元,项目支出决算107.06万元。

二、部门收入情况说明

    2016年决算收入为201.85万元,其中:财政拨款收入201.85万元(与年初预算相比增加58.79万元,主要是用于人员经费支出)。

三、部门支出情况说明

2016年度决算支出合计201.85万元。

1.按照经济科目分类分为基本总支出201.85万元、基本支出94.79万元,包括:工资福利支出84.85万元(主要是在职人员工资);其中:基本工资30.04万元,津贴工资22.13万元,社会保险缴纳5.61万元,绩效工资23.16万元,奖励金工资1.56万元,养老保险2.34万元。商品和服务支出1.8万元(主要是日常公用支出);其中:办公费1.8万元,印刷费0万元,电费0万元,取暖费0万元,维数费0万元,专用材料费0万,劳务费0万元,公务用车运行维护费0万元.对个人和家庭的补助支出8.14万元(主要是采暖补贴及在职人员住房公积金支出)。其中:退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助费0万元,奖励金0万元,采暖补贴0.68万,住房公职金7.46万元。项目支出107.06万元,包括:商品和服务支出107.06万元(主要用于聘用人员工资,纪念馆维修费)其中:办公费0万元,印刷费0万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元。邮电费0万元,取暖费0万元,物业管理费5.22万,差旅费0万元,维修费0万元,专用材料费1.6万元,劳务费100.24万元,公务用车运行维护费0万元,对个人和家庭的补助支出0万元. 其中:生活补助费0万元。其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

我单位2016年总收入201.85万元,总支出201.85万元,结余0万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什噶尔老城景区管理委员会2016年“三公经费”支出决算为0。

1.因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费未安排指标。

2.公务接待费用决算

公务接待费决算数为0 。

3.公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算数为0。

4.会议费用决算

会议费决算数为0。

5.培训费决算

培训费决算数为0。

六、部门预算执行情况分析说明

1. 安排收入预算为143.06万元。实际完成201.84万元,较预算增加58.78万元(主要是2016年人员工资调增使财政拨款增加)。

2.预算支出主要内容

基本支出预算67.72万元,工资福利支出84.85万元;商品和服务支出108.85万元,项目支出预算75.34万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位属事业单位,无机关运行费用。

(二)、部门国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、其他用车0辆。

(三)部门决算绩效管理工作开展情况说明

 (四)政府采购情况

   2016年本单位无政府采购情况。

八、专业名词解释

 1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:喀什噶尔老城景区管理委员会2016年部门决算表

                      2017年8月11日

 

 

 

                   

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