喀什市工商行政管理局2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开报告
发布时间:2017年08月25日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

附件1

2016年喀什市工商行政管理局(单位)部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

  (一)主要职能

 1.贯彻执行国家和自治区、地区有关工商行政管理的政策及法律、法规,拟定本有关工商行政管理规范性文件、具体措施并组织实施。

2.组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册、核定注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

3.组织监督市场交易行为,查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

4.组织监督市场交易行为,按规定组织监督检查流通领域商品质量,组织查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者、消费者的合法权益。

5.组织实施各类市场经营秩序的规范管理和监督,并对开办各类交易市场及商品展销会进行登记管理。

6.组织监管经纪人、经纪机构。

7.组织管理经济合同,组织查处合同欺诈行为,组织管理动产抵押物登记,组织监管拍卖行为。

8.负责组织著名商标的推荐,保护商标专用权,组织查处商标侵权行为。

9.组织管理广告发布和广告经营活动,查处违法行为。

    10组织管理个体工商户、个人合伙、个人独资和私营企业的经营行为。

    11.领导我市一局五所的工商行政管理业务工作。

12.承办地区工商行政管理局、市委、市政府交办的其他事项。

(二)内设机构

1.党政办公室

2.纪检监察室

3.市场综合协调科

4.私营个体工商监察科

5.消费者维权科

(三)人员编制

在职人员144人,其中行政人员144万;遗属人员23人,离退休人员1人。

二、部门决算构成

从决算单位构成看,喀什市工商行政管理局部门决算包括喀什市工商行政管理局本级决算。

第二部分 喀什市工商行政管理局(单位)2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

二十八、政府采购情况表

第三部分 喀什市工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

 全年财政收入2327.6万元,支出2327.6万元

     按功能分类,一般公共服务支出1778万元,社会保障和就业支出421万元,住房保障支出128.6万元。

     按经济分类,基本和项目支出2327.6万元,工资福利支出1844.7万元,商品和服务支出146.8万元,对个人和家庭补助支出336.1万元。本单位2016年收入总计2327.6万元,比20152528万元减少200余 万元。本年支出总计2327.6万元,比20152614万元减少287 万元。收入支出下降的主要原因:离退休人员工资移交至社保等其他原因。

 

二、部门收入情况说明

   2016年财政收入2321.9万元

  财政拨款收入2321.9万元,其他收入5.7万元。

三、部门支出情况说明

    全年财政支出2327.6万元

     一般公共服务支出1778万元,社会保障和就业支出421万元,住房保障支出128.6万元。

      基本支出2198.7万元,其中人员经费2120万元,日常公用经费支出78.6万元;项目支出128.9万元

四、部门结转结余情况说明

 2016年部门无结余

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

 喀什市发改委2016年“三公经费”支出决算为22万元。

 1.因公出国(境)经费决算

 因公出国(境)经费未安排指标。

     2.公务接待费用决算为0

     3.公务用车购置及运行维护费决算为22万元。与上年相比无变化。

六、部门预算执行情况分析说明

    12016年收入,支出年初预算为2379.3万元,调整预算2327.6万元。原因:基本支出减少146.6万元,其中人员经费减少138.2万元,日常公用经费减少8.5万元;项目支出增加94.9万元。 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出为78.6万元,包括办公费10.6万元,印刷费2.6万元,水费6.5万元,电费4.6万元,邮电费3.5万元,取暖费12.8万元,物业管费3.2万元,差旅费6万元,维护费1.3万元,劳务费2.8万元,工会经费1.2万元,福利1.7万元,公务用车运行维护费22万元。 

(二)部门国有资产占用情况说明

2016年资产总金额930.9万元,流动资产78.1万元,固定资产852.9万元,其中房屋584.8万元,车辆137.1万元,其他固定资产130.9万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

喀什市工商行政管理局严格按照喀什市预算绩效管理相关规定,严格资金监督管理。加大财政资金使用监管力度,切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益,保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用,提高了财政资金使用的有效性。

(四)政府采购情况说明

喀什市2016年采购计划金额127486.93元,其中:

财政性资金采购计划127486.93元中,货物89998.00元,工程0元,服务37488.93元。

非财政性资金采购计划0元。

实际采购金额126126.93元,其中:     

财政性资金采购计划126126.93元中,货物88638.00万元,工程0元,服务37488.93元。

非财政性资金采购计划0元。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    9.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件1

2016年喀什市工商行政管理局(单位)部门决算

 

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