喀什市民族幼儿园2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月02日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市民族幼儿园2015年部门决算及“三公经费”

决算信息公开说明

   根据有关规定,现将喀什市民族幼儿园2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

(一)主要职能:

学龄前儿童提供保育和学前教育幼儿教育、幼儿保育;幼儿园从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。分别对34岁、45岁、56岁三个年龄段末期幼儿应该知道什么、能做什么,大致可以达到什么发展水平提出了合理期望,指明了幼儿学习与发展的具体方向。关注幼儿学习与发展的整体性。注重领域之间、目标之间相互渗透和整合;尊重幼儿发展的个体差异。幼儿的发展表现出一定的阶段性特征,要充分理解和尊重幼儿发展进程中的个别差异,理解幼儿的学习方式和特点。幼儿的学习是以直接经验为基础,在游戏和日常生活中进行的。要珍视游戏和生活的独特价值,创设丰富的教育环境,合理安排一日生活,重视幼儿的学习品质。

(二)内设机构

党建办、教育办、财务、人事、园长办公室

(三)人员编制

我校定编58人, 2015年在职教师38人、退休教师68人,比2014年在职教师减少23人,退休教师无增加。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市第一中学(单位)部门决算包括:喀什市第一中学(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什市第一中学(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什市第一中学单位

 

                                     

第二部分  喀什市第一中学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表      

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表               

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  喀什市第一中学2015年度部门决算情况说明

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

1)收入:2015年部门总收入1,110.59万元(其中:财政补助收入为1,026.37万元,事业收入84.22万元)2014年总收入为744.28万元,较上年决算收入增加 366.31  万元主要原因个人工资部分财政拨款增加 

2)支出:2015年部门支出主要是教育支出为:1,078.63万元。2014年总支出为744.28,较上年决算支出增加334.35万元主要原因个人工资部分财政拨款增加其中:基本支出1,036.66万元,项目支出41.98万元。

3)结转资金为:31.96万元(学前教育公用经费)。

(二)、部门决算收入情况说明

2015年度我校总收入1,110.59万元其中:财政拨款收入1,026.37万元(其中:基本收入资金1,016.92万元;项目收入资金 9.45万元),事业收入84.22万元。2014年度我校财政拨款收入685.76元, 2015年度财政拨款收入同比2014年增长49.67%,其中:基本收入同比增长49.67%,项目收入同比增长50.00%,事业收入同比增长43.92%,主要是2015年国家大幅度调整了教师的工资,补发了2014年全年工资,所以2015年基本收入同比2014年有大幅度增加;

()、部门支出情况说明

2015年度决算支出合计1,078.63万元,其中财政拨款支出为1,016.92万元,事业收入61.71万元。

1、按照支出功能分类:分为基本支出决算1,036.66万元,其中人员支出1,016.92万元,日常公用经费19.73万元,项目支出决算41.98万元,用于经常性专项业务费。

2、按经济分类,工资福利支出537.97万元(主要是在职人员工资),商品和服务支出61.71万元(主要是日常公用支出、水电费、教学楼管道改造,校园改造维修费、办公费及耗材支出),对个人和家庭的补助478.95万元(主要是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支出)。

3、 项目支出中的专项资金有:事业收入项目41.98万元(用于幼儿园的专项支出)

()、部门结转结余情况说明

我校本年财政拨款收入1110.59万元,事业支出1078.63万元,年末财政拨款结转31.96万元(其中:事业收入22.5万元,保安人员工资9.5万元)。因为201412月底往来款项中有公用经费,20151-5月份的办公经费、维修经费、劳务费都是从往来款项中支付的,所以2015年年底事业收入项目有结余;保安工资资金在年底拨付,结转到下一年度使用,所以2015年年底有结余。

()、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市民族幼儿园 2015年“三公经费”支出决算总额为0万元,20150万元,无变化。

1)因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费决算项目支出安排0万元,较0万元,无变化。

2)公务接待费用决算

公务接待费用决算安排0万元,较0万元,无变化。

3)公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算安排0万元,0万元,无变化。

我校无因公出国(境)人员,无公务用车,无公务用车运行费等支出;我校无会议费支出。

()、部门预算执行情况分析说明

1、安排收入预算为849.24万元。实际完成1,110.59万元,较预算增加261.35万元(主要是2015年人员工资调增使财政拨款增加)。

2、支出预算总额为849.24万元,实际支出1,078.63万元,较预算增加229.39万元,(主要是2015年人员工资调增使财政拨款增加,使总支出较预算增加)。

()、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

我校属事业单位,无机关运行费用。

2.部门国有资产占用情况说明

(1)本年流动资产总计89.71万元,其中银行存款43.79万元,其他应收款45.92万元。2014年流动资产总计33.55万元,其中银行存款23.22万元,其他应收款10.33万元,同比增加,主要是因为其他应收款大幅度增加,所以银行存款有所增加,同比2014年增加88.59% 

(2)本年固定资产累计总值134.44万元,2014年固定资产累计总值121.54万元,同比增加了10.61%,主要是因为有新增的教育教学设备。

(3)本年负债总计57.75元,2014年负债总计33.55元,同比增加72.13%,主要是因为应付职工薪酬39.09万元。

3.部门预算绩效管理工作开展情况说明

(1)加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

(2)学校的资金使用,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过学校财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

(3)我校本年财政拨款收入1110.59万元,事业支出1078.63万元,年末财政拨款结转31.96万元(其中:事业收入22.5万元,保安人员工资9.5万元)。根据绩效管理工作情况成绩自评为97.12分。

()、专业名词解释

1、特岗教师:自治区定位特岗教师资金是自治区专项资金。

2、保安人员工资:学校保安人员工资资金是自治区专项资金。

3、集中连片生活补贴费:农村教师集中连片生活补贴费自治区专项资金。

4、学前教育伙食费:学前教育学生伙食费自治区专项资金。

5、学前教育公用经费:学前教育学生公用经费自治区专项资金。

6、营养餐资金:小学学生一顿营养餐资金自治区专项资金。

7、农村义务教育保障经费公用经费:小学生公用经费自治区专项资金。

8、转移支付资金:税改转移支付资金用于学生公用经费专项资金。

9、班主任津贴:班主任教师补贴自治区专项资金。

10、少年宫资金:彩票公益性基金用于青少年活动费专项资金。

 

                                   喀什民族幼儿园

201695

附件:新疆喀什市民族幼儿园决算报表公示
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