喀什市第三幼儿园2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月05日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市第三幼儿园2015年部门决算及“三公经费”决算

信息公开说明

第一部分 单位基本情况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

  (一)主要职能:

  1、坚持每周升一次国旗;每天课间操之后红领巾广播,紧跟形势,把握时代脉搏,主题鲜明,形式多样,旨在培养学生良好的学习习惯、生活习惯;教育学生学会感恩;爱校园、爱家乡、爱祖国等,以此荡涤他们心灵,陶冶他们情操。

  2、发挥橱窗、走廊、公示栏、黑板报、图书室(角)等宣传阵地的教育功能。每项活动开展之前要宣传到位,结束之后要进行信息反馈,让学生谈谈体会,宣传栏做到“周周有新意,月月换主题”。

  3、加强教师培训力度。我校充分利用培训机会,多渠道进行教师培训。组织教师外出学习,真正做到取其精华,为我所用之目的。

  4、加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

  5、学校的“评优、晋职、晋级”等有关教师切身利益的事,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过教代会、校委会研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

  6、学校成立了规范办学行为领导组,制定了实施方案。

  7、学校与每位教师签订了教师规范办学行为责任状。

  8、开学初通过告家长通知书和召开家长会的形式,向家长宣传收费政策,希望家长和社会监督学校和老师。

  9、严禁教师乱收费,乱办班,乱补课,乱订资料等行为,一经发现按责任实施处罚,并与绩效工资直接挂钩。

  10、严格落实“八项规定”和关于狠刹“四风”的各项规定、禁令,定期召开民主生活会。

  (二)内设机构

  党建办、教育办、财务、人事、园长办公室

  (三)人员编制

我校定编62人, 2015年在职教师79人、退休教师32人,比2014年在职教师增加11人,退休教师没变动。

 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什市第3幼儿园(单位)部门决算包括:喀什市3幼儿园(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什市第3幼儿园(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1.

喀什市第3幼儿园单位本级

 

 

第二部分 喀什市第三幼儿园2015年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 喀什市第3幼儿园2015年度部门决算情况

  (一)、收入支出决算总体情况说明

  1、收入支出预算安排情况:

安排收入决算为1255.12万元。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市第3幼儿园事业支出决算总额为1192.21万元,其中:基本支出决算1,091.0万元,项目支出决算164.1万元。

(二)决算收入情况

  2015年度我园决算收入合计1255.12万元,其中财政拨款收入1,110.4万元,事业收入144.7万元。财政拨款收入1,110.4万元中:基本收入资金1,091.0万元;项目收入资金164.1万元。2014年度我园财政拨款收入368.22万元, 2015年度财政拨款收入同比2014年增长2.24%,其中:基本收入同比增长3.67%,项目收入同比减少1.63%,主要是2015年国家大幅度调整了教师的工资,补发了2014年全年工资,所以2015年基本收入同比2014年有大幅度增加;2015年增加了特岗教师,所以2015年项目收入同比2014年有大幅度增加。2014年事业收入193.7万元,2015年事业收入较2014年减少2.02%,是由于2015年学生增加,事业收入也增加。

(三)、部门支出情况说明

  2015年度决算支出合计1192.21万元。

  1、按照支出功能分类为教育支出普通教育学前教育支出1192.21万元

  2、按照经济科目分类分为基本支出1091.0万元、项目支出164.1万元,基本支出包括:工资福利支出783.3万元(主要是在职人员工资);商品和服务支出115.9万元(主要是日常公用支出、医疗设备维修费、药品及医疗耗材支出);对个人和家庭的补助支出292.5万元(主要是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支出)。项目支出164.1万元,包括:工资福利支出19.2万元(特岗教师工资),商品和服务支出81.5万元(主要用于我园水电费、旧楼改造维修费、幼儿使用的书本费、保险费、日常使用专用材料费,日常办公费用)和其他资本性支出0.5万元(主要是办公设备购置费)。

  3、项目支出中的专项资金有:特岗工资0万元(用于特岗教师人员工资,已在2015年全部支付完毕)、学前教育预算外资金144.7万元(用于学前教育维持正常教学所需教学材料和日常开支,为学龄前儿童提供保育和学前教育幼儿教育、幼儿保育等进行的办公设备的购置,办公场所的维修,幼儿保洁费用,教师培训,专用材料购置,幼儿保险体检费等支出。

(四)、部门结转结余情况说明

  我园本年收入1255.12万元,本年事业支出1192.21万元,年末项目支出结转62.9万元,其中财政拨款保安人员工资34.7万元,因为保安工资资金在年底拨付,结转到下一年度使用;财政专户管理资金项目支出结转28.3万元,为商品和服务支出结转。

(五)、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

  喀什市第3幼儿园2015年“三公经费”支出决算为0,无变化。

  1、因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费未安排指标,无变化。

2、公务接待费用决算

公务接待费决算数为0 ,上年对比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算数为0,上年对比无变化。

4、会议费用决算

会议费决算数为0,上年对比无变化。

  (六)、部门预算执行情况分析说明

1、安排收入预算为1022.5万元。实际完成1255.12万元,较预算增加232.62万元(主要是2015年人员工资调增增加使财政拨款增加,2015年幼儿园收费标准提高使财政专户管理资金收入增加)。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市第3幼儿园支出预算总额为1022.5万元,实际支出1192.21万元,较预算增加169.71万元,

(七)、其他重要事项的情况说明

  2015年依据新教基{2015}3号文件,喀教基{2015}9号精神,增加了我园学前教育收入,极大的改善了我园的办学环境、办学条件,让孩子们在更加优质、舒适的环境里健康成长。

  1.机关运行经费支出情况

  我园属事业单位,无机关运行费用。

  2.关于国有资产占用情况

  (1)本年流动资产总计193.33万元,其中银行存款116.23万元,其他应收款27.09万元。2014年流动资产总计93.62万元,其中银行存款86.8万元,其他应收款6.82万元,同比增加0.997%,主要是因为其他应收款大幅度增加,同比2014年增加100%;银行存款有所增加,同比2014年增加0.29%。 

  (2)本年固定资产累计总值676.78万元,2014年固定资产累计总值788.53万元,同比减小了1.2%,主要是因为有些资产报废了

  (3)本年负债总计130.42万元,2014年负债总计93.62元,同比增加0.37%,主要是因为年底学校对往来账进行了清理。

  3.部门预算绩效管理工作开展情况

2015年投入学前教育预算外资金144.7万元,为学龄前儿童提供保育和学前教育幼儿教育、幼儿保育等进行的日常工作开支办公设备的购置,办公场所的维修,幼儿保洁费用,教师培训,专用材料购置,极大的改善了我园的办学环境、办学条件,让孩子们在更加优质、舒适的环境里健康成长。

()、专业名词解释

1、特岗教师:自治区定位特岗教师资金是自治区专项资金。

2、保安人员工资:学校保安人员工资资金是自治区专项资金。

3、学前教育伙食费:学前教育学生伙食费自治区专项资金。

4、学前教育公用经费:学前教育学生公用经费自治区专项资金。

  附件:新疆喀什市第3幼儿园决算报表公示

 

 

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