喀什市第二十六中学2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月06日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市第二十六中学2015年部门决算及“三公经费”

信息公开说明

根据有关规定,现将喀什市第二十六中学2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

一年来,在市领导及教育局工作思路引领下,坚持以育人为本,以德育养成,教育教学工作为重点,遵循“把学校办成能适应当地发展需要,学生向往、家长放心、社会声誉好的学校”这一办学思想;以提高教学质量为核心,进一步提高了办学水平为目。

(一)主要职能:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。

4、积极办好本校的中学教育。   

5、在政府的领导下, 组织教师动员适龄少年就近入学。

6、按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。

 7、按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)内设机构

我校内设部门6个:党政工委、校长办公室、政教处、教科研处、信息技术处、团委。

(三)人员编制

我校定编96人, 2015年在职教师123人、退休教师29人,比2014年在职教师减少18人,退休教师减少2人。2015年在校学生2796人,同比2014年学生增加982人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市第二十六中学(单位)部门决算包括:喀什市第二十六中学(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什市第二十六中学(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什市第二十六中学单位

 

                                     

第二部分  喀什市第二十六中学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表      

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  喀什市第二十六中学2015年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

2015年决算收入为2,056.4万元。较上年决算收入增加643.15万(增加的原因是2015年调增工资使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市第二十六中学事业支出决算总额为1965.5万元,较上年增加474.93万元(主要是人员经费增加和项目支出增加,),其中:基本支出决算1,770万元,项目支出决算1965.5万元。

(二)、决算收入情况说明

2015年度我校财政拨款收入2,056.4万元,其中:基本收入资金1770万元;项目收入资金 195.5万元。2014年度我校财政拨款收入1481.57万元, 2015年度财政拨款收入同比2014年增长32.66%,其中:基本收入同比增长69.81%,项目收入同比减少55.51%,主要是2015年国家大幅度调整了教师的工资,补发了2014年全年工资,所以2015年基本收入同比2014年有大幅度增加;2015年在校学生数2796人,比2014年在校学生数增加了982人,所以2015年项目收入同比2014年有所减少。

()、部门支出情况说明

2015年度决算支出合计1965.5万元。

1、按照支出功能分类:分为基本支出决算1,770.0万元,其中人员支出1,770.0万元,项目支出决算1965.5万元,用于经常性专项业务费项目义务教育公用经费109万元,转移支付资金6.6万元,普通高中公用经费11.1万元。

2、按照经济科目分类分为基本支出1,770.0万元、项目支出195.4万元,基本支出包括:工资福利支出1,387.4万元(主要是在职人员工资);对个人和家庭的补助支出382.7万元(主要是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支出)。

3、项目支出1965.5万元,包括:商品和服务支出68.7万元(主要用于学校水电费、办公费,改造维修费、教师培训费,耗材费)

项目支出中的专项资金有:义务教育公用经费109万元,转移支付资金6.6万元,普通高中公用经费11.1万元。

(用于学校水电费、办公费,改造维修费、教师培训费,耗材费)保安工资拔付6.3万元,因201512月份财政拔付,所以当年使用,3.9万元,2.4万元于2016年支付保安人员工资;

()、部门结转结余情况说明

我校本年财政拨款收入2056.4万元,事业支出1965.5万元,年末财政拨款结转90.9万元,其中义务教育公用经费51.4万元,贫困生伙食补助34.7万,保安人员工资2.4万元。因为201412月底往来款项中有义务教育公用经费,20151-5月份的办公经费、维修经费、劳务费都是从往来款项中支付的,所以2015年年底义务教育公用经费有结余;保安工资资金在年底拨付,结转到下一年度使用,所以2015年年底有结余。

()、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市第二十六中学 2015年“三公经费”支出决算总额为0.63万元,2014年少支3.3万元。

1)因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费决算项目支出安排0万元,较20140万元,无变化。

2)公务接待费用决算

公务接待费用决算安排0万元,较20140万元,无变化。

3)公务用车购置及运行维护费决算

2015年公务用车保有量为一辆,与2014年公务用车保有量无增减,无变化。

公务用车购置及运行维护费决算安排0.63万元,2014年少支3.3万元。

我校无因公出国(境)人员支出;我校无公议费支出。

()、部门预算执行情况分析说明

2015年度我校财政拨款收入2056.4万元,其中:基本收入资金1,770.0元;项目收入资金1,965.5万元。

1、 安排收入预算为1,298.0万元,实际完成2,056.4万元(主要是2015年人员工资增加使财政拨款增加,

按照收支平衡的原则,2015年喀什第二十六中学支出预算总额为1,298.0万元,实际支出1,965.5万元,,(主要是2015年人员工资调增拨款增加使财政拨款增加)。其中:基本支出预算1,770.0万元,

2、预算支出主要内容

2015年喀什第二十六中学支出预算总额为1,298.0万元,实际支出1,965.5万元,包括:工资福利支出1,387.4万元;对个人和家庭的补助支出382.7万元。项目支出预算1,965.5万元,包括:商品和服务支出68.7万元;

()、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

我校属事业单位,无机关运行费用。

2.部门国有资产占用情况说明

(1)本年流动资产总计211.2万元,其中银行存款98.3万元,其他应收款112.8万元。2014年流动资产总计147.13万元,其中银行存款135.87万元,其他应收款11.27万元,同比增加43.54%,主要是因为其他应收款大幅度增加,同比2014年增加100%;银行存款有所减少,同比2014年减少27.65% 

(2)本年固定资产累计总值654万元,2014年固定资产累计总值523.16万元,同比增加了25%,主要是因为有新增的房屋建筑物。

(3)本年负债总计120.3万元,2014年负债总计147.13万元,同比减少18.23%,主要是因为年底学校对往来账进行了清理。

3.部门预算绩效管理工作开展情况

(1)加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

(2)学校的资金使用,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过学校财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

(3)我校本年财政拨款收入2056.4万元,事业支出1965.5万元,年末财政拨款结转90.9万元,其中义务教育公用经费51.4万元,贫困生伙食补助34.7万,保安人员工资2.4万元,根据绩效管理工作情况成绩自评为95

()、专业名词解释

1、特岗教师:自治区定位特岗教师资金是自治区专项资金。

2、保安人员工资:学校保安人员工资资金是自治区专项资金。

3、集中连片生活补贴费:农村教师集中连片生活补贴费自治区专项资金。

4、学前教育伙食费:学前教育学生伙食费自治区专项资金。

5、学前教育公用经费:学前教育学生公用经费自治区专项资金。

6、营养餐资金:小学学生一顿营养餐资金自治区专项资金。

7、农村义务教育保障经费公用经费:小学生公用经费自治区专项资金。

8、转移支付资金:税改转移支付资金用于学生公用经费专项资金。

9、班主任津贴:班主任教师补贴自治区专项资金。

10、少年宫资金:彩票公益性基金用于青少年活动费专项资金。

附件:新疆喀什市第二十六中学决算报表公示

    喀什市第二十六学

   

 

 

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