喀什市教师进修学校2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月02日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市教师进修学校2015年部门决算及“三公经费”

信息公开说明

    根据有关规定,现将喀什市教师进修学校2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

一年来,在市领导及教育局工作思路引领下,坚持以育人为本,以德育养成,教育教学工作为重点,遵循“把学校办成能适应当地发展需要,学生向往、家长放心、社会声誉好的学校”这一办学思想;以提高教学质量为核心,进一步提高了学校办学水平为目。

(一)主要职能:

教师进修学校作为教师的培训机构之一是我国现代教师教育体系的重要组成部分,承担着对全市中小学校研究、培训、管理和服务的职能。为广大中小学教师享受进修或培训的权利和履行业务提高的义务提供必要的基础设施和组织保障。作为教师继续教育指导中心,确保教师进修学校依据国家中小学教师继续教育有关法规、方针和政策,实施对本地义务教育阶段教师和校长的继续教育,承担本地区基础教育新课程、教材和教法培训等,为广大中小学教师享受进修或培训的权利和义务提供必要的组织保障和培训指导。

(二)内设机构

教研组,师训办,办公室,党支部,学校行政,财务室。

(三)人员编制

我校定编38人, 2015年在职教师30人、退休教师29人,比2014年在职教师减少3人,退休教师增加0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什市教师进修学校(单位)部门决算包括:喀什市教师进修学校(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什市教师进修学校(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什市教师进修学校

 

 

第二部分  喀什市教师进修学校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  喀什市教师进修学校2015年度部门决算情况说明

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

2015年安排收入决算为627.9万元。较上年决算收入增加215.99万(增加的原因是2015年调增工资使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2015喀什市教师进修学校事业支出决算总额为627.9万元,其中:基本支出决算627.9万元。

(二)决算收入情况

2015年度我校决算收入合计627.9万元,财政拨款收入627.9万元中:基本收入资金627.9万元; 2014年度我校财政拨款收入411.91万元, 2015年度财政拨款收入同比2014年增长52.43%,其中:基本收入同比增长52.43%,主要是2015年国家大幅度调整了教师的工资,补发了2014年全年工资,所以2015年基本收入同比2014年有大幅度增加。

()、部门支出情况说明

2015年度决算支出合计627.9万元。

1、按照支出功能分类分为:基本支出627.9万元,其中人员支出611.7万元;日常公用经费支出16.2万元,用于经常性专项业务费。

2、按照经济科目分类分为:工资福利支出335.1万元(主要是在职人员工资);对个人和家庭的补助支出276.6万元(主要是退休人员工资津贴支出及在职人员住房公积金支出)。商品和服务支出16.2万元(主要用于我校水电费、办公费、环境改造维修费、劳务费、专用材料费,日常办公设备购置、教师培训费等支出);

3、项目支出中的专项资金:无

()、部门结转结余情况说明

我校2015年本年收入627.9万元,本年事业支出627.9万元,年末项目支出结转0万元。

()、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市教师进修学校2015年“三公经费”支出决算为0.6万元

1、因公出国(境)经费决算

我校无因公出国(境)人员,因公出国(境)经费决算项目支出为0万元,较上年无变化。

2、公务接待费用决算

我校无公务接待公务接待费决算数为0万元,较上年无变化 。

3、公务用车购置及运行维护费决算

2015年公务用车保有量为一辆,较上年公务用车保有量无增减,无变化。

公务用车购置及运行维护费决算安排0.6万元,较上年2.04万元减少1.44万元,由于学校车辆老化未能经常使用,车辆维护费大幅度减少。

4、会议费用决算

我校无会议费用,会议费用决算为0万元,无变化。

()、部门预算执行情况分析说明

1、 安排收入预算为439.3万元。实际完成627.9万元,较预算增加188.6万元(主要是2015年人员工资调增增加使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2015喀什市教师进修学校支出预算总额为439.3万元,实际支出627.9万元,较预算增加188.6万元,(主要是2015年人员工资调增)。

2、预算支出主要内容

基本支出预算439.3万元,包括:人员经费支出422.9万元;    日常公用经费16.4万元。

()、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

     我校属事业单位,无机关运行费用。

2、关于国有资产占用情况

 1)、本年流动资产总计45.5万元,其中银行存款9.3万元,其他应收款36.2万元。2014年流动资产总计7.13万元,其中银行存款0.65万元,流动资产比2014年增加538.15%,主要是2015年其他应收款大幅度增加,同比2014年增加456.92%,为年底未收到的社保金等。

2)、截止20151231日,我校固定资产总计350.9万元, 2014年固定资产累计总值343.21万元,同比增加了2.24%,主要是因为有新增的办公设备。

3)、截止20151231日,我校负债总计45.3万元,2014年负债总计6.9万元,同比增加556.52%,主要是因为职工的养老金、职业年金未上交社保。

3、部门预算绩效管理工作开展情况

(1)、加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

(2)、学校的资金使用,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过学校财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

3)、2015本年财政拨款收入627.9万元,投入教师进修教627.9万元,年末财政拨款结转0万元。投入资金主要是维持我校的正常运行开支。预算资金保证了我校教职工的工资正常发放及为学校提供教师进修教育等进行的日常工作开支办公设备的购置,办公场所的维修,保洁费用,教师培训,专用材料购置,寄宿生生活补助等,极大的改善了我校的办公环境。

()、专业名词解释

1、特岗教师:自治区定位特岗教师资金是自治区专项资金。

2、保安人员工资:学校保安人员工资资金是自治区专项资金。

3、集中连片生活补贴费:农村教师集中连片生活补贴费自治区专项资金。

4、学前教育伙食费:学前教育学生伙食费自治区专项资金。

5、学前教育公用经费:学前教育学生公用经费自治区专项资金。

6、营养餐资金:小学学生一顿营养餐资金自治区专项资金。

7、农村义务教育保障经费公用经费:小学生公用经费自治区专项资金。

8、转移支付资金:税改转移支付资金用于学生公用经费专项资金。

9、班主任津贴:班主任教师补贴自治区专项资金。

10、少年宫资金:彩票公益性基金用于青少年活动费专项资金。

 附件:新疆喀什市教师进修学校决算报表公示

 

 

                                   喀什市教师进修学校

201695

 

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