喀什市工商联2015年度部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

2015年喀什市工商联部门决算 及三公经费说明

第一部分 喀什市工商联概述

  一、喀什市工商联基本情况

  (一)基本情况

  1、单位全称:喀什市工商业联合会(简称喀什市工商联);

  2、单位性质:事业;

  3、单位编制:9人;

  4、单位级别:正科;

  5、单位法人代表:副秘书长(主持工作)臧道林。

  6、单位人员结构:本年未实有在职人数为 6人,其中:副科级以上人员4人,科员2人;退休人员9人;遗孀2人。

  7、单位执行的会计制度:行政事业单位会计制度。

  8、现拥有25家商协会,2000余家会员企业,为喀什的经济腾飞夯实了基础。

  (二)主要职能与任务:

  喀什市工商联是党领导的工商界组成的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

  主要职能与任务是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,积极引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,热心公益事业,投身光彩事业。动员商会、协会、会员企业加大以商招商工作力度,推动喀什市的经济跨越式发展。为会员提供培训、融资、信息咨询、宣传招商引资优惠政策,承办市委、市政府和有关部门委托事项等。

 

二、喀什市工商联决算构成。

序号

单位名称

备注

1

喀什市工商联本级

属于独立核算单位,无其它所属单位

 

第二部分 喀什市工商联2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 喀什市工商联2015年度部门决算情况说明

(一)收支总体情况

2015年决算收入为1435885.49,其中:基本支出决算1387885.49元,项目经费48000。较上年决算收入增加250171.83元(增加的原因主要是2015年调增工资)。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市工商联支出决算总额为1435885.49元,较上年增加250171.83元(主要是人员经费工资性支出增加),其中:基本支出决算1387885.49元,项目支出决算48000元。

(二)决算收入情况

  2015年决算收入为1435885.49元,其中:财政拨款收入1435885.49元(与年初预算相比增加420784.49元,主要是人员经费支出工资性支出调资增资事宜

(三)决算支出主要内容

2015年度决算支出合计1435885.49元。

本年度市工商联的支出是严格执行本单位的部门预算管理数据,全年实际决算支出为1435885.49元。其中1、行政运行(2012801)资金为:670190.35元;2、一般行政管理事务(2012802)资金为:48000元;3、事业运行(2012850)资金为:28119.10元;4、未归口管理的行政单位离退休(2080504)资金为:614857.04元;5、住房公积金(2210201)资金为:74719.00元。

  (1)、(2012801)行政运行支出为:670190.35元。

1、工资福利支出为:616,710.35元【基本工资189,120.80元;津贴补贴344,500.00元,;奖金7,268.00元;社会保障缴费75,821.55元】.

2、商品和服务支出43000.00元。【办公费13104.00元;邮电费4896.00元;公务用车运行(车辆燃油及维护费)25000.00元。

3、对个人和家庭的补助10480.00元【遗孀生活补助8880.00元;优秀奖励金1600.00元】

  (2)、(2012850)事业运行工资福利支出28119.10元.

  1、基本工资8361.65元;

  2、津贴补贴16810.00元;

  3、社会保障缴费2947.45元;

  (3)、(20800504)未归口管理的行政单位离退休人员退休费支出 614857.04元。

  (4)、住房公积金支出74719.00元

 (5)、2012802一般行政管理事务支出48000.00元

1、 工作经费25000.00元;

2、 民族团结和社会稳定先进奖励金23000.00元

 

(四)部门决算结转结余情况

2015年我单位财政拨款总收入为1435885.49,其中:基本收入1387885.49元,项目经费48000

按照收支平衡的原则,2015年喀什市工商联决算支出总额为1435885.49元,其中:基本支出决算1387885.49元,项目支出决算48000元。

2015年度我单位收支平衡,无结转结余。

(五)喀什市工商联2015年三公经费会议费、

培训费支出决算情况

喀什市工商联2015年“三公经费”支出决算为43000元。

1、因公出国(境)经费决算

  因公出国(境)经费未安排指标,本年度没有预算收付,与上年度相比较,无变化。

2、公务接待费用决算

  公务接待费用未安排指标,本年度没有预算收付,与上年度相比较,无变化。

3、公务用车购置及运行维护费决算

  公务用车购置及运行维护费决算数为25000元,与上年相比较,无变化

4、会议费用决算

会议费决算数为未安排指标,本年度没有预算收付,与上年度相比较,无变化。

5、 办公经费决算

  办公经费决算数为18000元。与上年比较减少3000元。主要原因是今年与上年度相比较减少了1人,预算经费收支减少了3000元。

  (六)、部门预算执行情况说明

1、 安排收入预算为1435885.49元。实际完成1435885.49元预算收支一致

按照收支平衡的原则,2015年喀什市工商联支出预算总额为1435885.49元,实际支出1435885.49元预算收支一致

2、预算支出主要内容

 本年度市工商联的支出是严格执行本单位的部门预算管理数据,全年实际资金收付1435885.49元。其中1、行政运行(2012801)资金为:670190.35元;2、一般行政管理事务(2012802)资金为:48000元;3、事业运行(2012850)资金为:28119.10元;4、未归口管理的行政单位离退休(2080504)资金为:614857.04元;5、住房公积金(2210201)资金为:74719.00元。

  (1)、(2012801)行政运行支出为:670190.35元。

1、工资福利支出为:616,710.35元【基本工资189,120.80元;津贴补贴344,500.00元,;奖金7,268.00元;社会保障缴费75,821.55元】.

2、商品和服务支出43000元。【办公费13104元;邮电费4896元;公务用车运行(车辆燃油及维护费)25000元。

3、对个人和家庭的补助10480.00元【遗孀生活补助8880.00元;优秀奖励金1600.00元】

  (2)、(2012850)事业运行工资福利支出28119.10元.

  1、基本工资8361.65元;

  2、津贴补贴16810.00元;

  3、社会保障缴费2947.45元;

  (3)、(20800504)未归口管理的行政单位离退休人员退休费支出 614857.04元。

  (4)、住房公积金支出74719.00元

 (5)、2012802一般行政管理事务支出48000.00元

3、 工作经费25000.00元;

4、 民族团结和社会稳定先进奖励金23000.00元

 (七)其他重要事项的情况:

  无

(八)机关运行经费支出情况

我单位2015年机关运行经费支出情况说明:机关运行经费支出为43000元。其中:日常公用经费18000元,公务用车运行维护费25000元。与上年度比较日常公用经费少支付3000元,

(九)国有资产占用情况说明

本年度固定资产增加。年末固定资产总额为182072,与上年度一致。截至2015年12月31日,本单位有公务用车1辆,价值为107260元,其他固定资产占有数为74812元。

名称解释

已经在上述各类说明中解释清楚,再不作单独解释!

专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    9.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 附件:喀什市工商联2015年度部门决算及“三公经费”决算信息公开报告

喀什市工商业联合会

 

二零一六年九月二十日

 

 

 

作者: 来源:喀什市工商联

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