喀什市吾斯塘博依街道办事处2015年部门决算及“三公经费”信息公开报告
发布时间:2016年09月07日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市吾斯塘博依街道办事处2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告

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2015年喀什市吾斯塘博依街道办事处部门决算

 

第一部分 单位概述

一、单位基本情况

(一)主要职能

1行政管理职能

在市政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。 

3、按照职责范围,负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。  

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

11、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,喀什市吾斯塘博依街道办事处5个内设机构:党政办,党建办,社会事务办,精神文明办,纪检监察办。

(三)人员编制

行政编制34名,实际在职人员67人(包括公务员58人,工勤人员9人),事业编制18人,实际在职人员53人,退休24人。  

 

(四)工作开展主要成效

当年取得的主要事业成效2015吾斯塘博依街道办事处在市政府的领导下,认真贯彻执行党路线,方针,政策和国家的各项法律,法规,以改革创新为动力,以群众服务为本基本,认真抓好社会稳定,完成了全年的工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什市吾斯塘博依街道办事处部门决算属于一级核算单位,独立核算。

纳入2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

吾斯塘博依街道办事处本级

独立核算

 

第二部分  喀什市吾斯塘博依街道办事处2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分  2015年喀什市吾斯塘博依街道办事处部门决算情况说明

(一)收支总体情况

2015年决算收入为1514.91万元,较上年决算收入增加521.31万元(增加的原因是2015,人员增加,调增工资使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2015喀什市喀什市吾斯塘博依街道办事处支出决算总额为1514.91万元,较上年增加521.31万元(主要是人员经费增加和项目支出增加),其中:基本支出1361.30万元,项目支出153.61万元。

(二)决算收入情况

吾斯塘博依街道办事处2015年决算收入为1514.91万元,财政拨款收入1514.91万元.

(三)决算支出情况

2015年度决算支出合计1514.91万元。

1、按照支出功能分类分为、其他公共安全支出3.98万元,文化体育与转谋体支出0.3万元,社会保障和就业支出支出174.87万元,、城乡社区支出1224.28万元、住房保障支出111.48万元。

2、按照经济科目分类分为基本支出1361.30万元、项目支出153.61万元,基本支出包括:工资福利支出961.98万元(主要是在职人员工资);商品和服务支出222.53万元(主要是日常公用支出、劳务费,交通费,维修护理费,水电费,取暖费等支出);对个人和家庭的补助支出330.39万元(主要是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支出)。项目支出153.61万元,包括:商品和服务支出153.61万元(主要用于日常公用支出,劳务费,交通费,维修护理费等支出)   

(四)部门决算结转结余情况

我单位2015年总收入1514.91万元,总支出1514.91万元,结余为零。

()喀什市吾斯塘博依街道办事处2015年“三公经费”、会议费、培训费支出决算情况

喀什市吾斯塘博依街道办事处2015年“三公经费”支出决算为6万元。

1、因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费未安排指标,与上年无变化。

2、公务接待费用决算

公务接待费决算数为0 ,与上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算数为6万元,与上年无变化。

4、会议费用决算

会议费决算数为0,与上年无变化。

(六)、部门预算执行情况分析说明

1、 安排收入预算为706.08万元。实际完成1514.91万元,较预算增加808.83万元,增长46%(主要原因是2015年人员增加,工资调增)。

按照收支平衡的原则,2015喀什市吾斯塘博依街道办事处支出预算总额为706.08万元,(其中:基本支出预算661.34万元,项目支出预算44.73万元)。实际支出1514.91万元,较预算增加808.83万元,(主要主要原因是2015年,人员增加,人员工资调增)。

2、预算支出主要内容

基本支出预算661.34万元,包括:工资福利支出480.89万元;商品和服务支出132.15万元;对个人和家庭的补助支出48.30万元。项目支出预算44.73万元,包括:1、文化体育与转谋体支出0.3万元万元;2、小食堂伙食补助37.23万元;3、单位收入安排维稳经费7.2万元。

(七)、其他重要事项的情况

对个人和家庭的补助支出,其他工资福利支出,基本公用等资金支出 ,按时拨到位 。

1、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况说明:机关运行经费支出为376.14万元。其中:日常公用经费370.14万元,公务用车运行维护费6万元。

2、国有资产占用情况说明

截止20151231日,我单位共有车辆10辆,其中,一般公务车2辆,其他用车8辆,其他用车主要是维稳巡逻车。本年度增加固定资产价值11.16万元,街办购买办公用电脑设备一批。减少12.28万元(报废一辆车),年末固定资产总额为680.76万元

3、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年市财政下拨社区经费,维稳经费,小食堂伙食补助等款都按照预算要求执行到位。

()、专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
         3.
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
         4.
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
         5.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        9.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购:指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

                        

 

 

 

附件:喀什市喀什市吾斯塘博依街道办事处2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告

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