喀什市房地产管理局2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月07日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

附件1

2015年喀什市房地产管理局(单位)部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、决算基本情况

(一)、主要职能和机构设置

市房产局担负着市区房屋所有权属登记,办理房地产交易、买卖、继承、赠与、转让抵押,负责市区房地产租赁市场和住房二级市场,管理市政府的直管公房,棚户区的改造等任务。

(二)部门机构情况

市房产局属行政单位,一级预算单位,2015年度,纳入本部门决算汇编的独立核算单位1个,2015年独立编制核算单位1个。2013年至2015年都实行行政会计制度。

(三)人员结构情况

    12015年年末编制人员为86人。其中:行政编制10人,参照公务员22人,事业编制39人,住房保障中心15

2、单位在职人员基本情况:2015年单位年末实有在职人数为65人,较上年67人减少了2人。其中:

1)、行政年末在职人员16人。(行政年初18人;1月份退休2人,年末16人);

2)、参照公务员年末在职人员15人。(参照公务员年初15人);

3)、自收自支事业年末在职人员25人。(事业年初25人);

4)全额事业年末在职人员9人。(事业年初9人,3月份辞职3人,8月份新分配3个大学生,年末9人);

3、单位退休人员基本情况:2015年单位年末实有退休人数为53人,上年54人。其中:

(1)、行政退休年末16人。(行政退休年初16人,2月退休1人,年末行政退休17人);

2)、全额事业退休年末1人。

3)自收自支事业退休年末36人(事业退休年初37人,11月份死亡1人,年末事业退休36人)。

5、单位遗属补助年末11人。

6、保障办聘用临时工年末4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市房地产管理局(单位)部门决算包括:喀什市住房保障工作领导小组办公室(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什市房地产管理局(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

喀什市房地产管理局单位本级

 

2

喀什市住房保障工作领导小组办公室单位

 

 

 

第二部分 喀什市房地产管理局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 喀什市房地产管理局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

(一)收入情况

本年度单位收入合计760797001.34元,(其中:房产局行政收入10421262.34元,保障性住房收入750375739)与财政核对数据一致;

(二)支出情况

 本年度单位实际支出合计760797001.34元,(其中:房产局行政支出10421262.34元,保障性住房收入750375739),与财政核对数据一致。

二、部门收入情况说明:

本年度单位收入合计760797001.34元,(其中:房产局行政收入10421262.34元,保障性住房收入750375739)与财政核对数据一致,其中:

1、 房产局行政财政拨款收入

1)、 单位本年度实际收到财政拨款10421262.34元,其中:公共预算财政拨款收入8333999.25元占总收入的80%在收入决算表财决07表中列为“一般公共预算财政拨款收入”;其他收入拨款2087263.09元占总收入的20%在收入决算表财决03表中列为“其他收入”。实行国库集中支付。

22015年保障性住房共到位资金750375739元,

中:

1 公积金增值收益用于公共租赁住房收入1700000元;

2 廉租住房收入2365900元;

3 棚户区改造收入93023300元;

4 公共租赁住房收入403489000元;

5 保障性住房租赁补贴收入3207700元;

6 其他保障性安居工程收入205400000元;

7 其他收入41189839元。

实行国库集中支付。

3、非税收入(财决附05表)

本年度单位非税收入征缴合计9788891.46元与财政核对数据一致

1)、2015年建设行政事业性收费收入3083906.3元,比上年2820652元增加263254.3元。其中:

a、房屋所有权登记费2986006.3元比上年同期2820652元增加165354.3元;

b、房产证工本费97900元比上年同期90750元增加7150元;

42015年国有资源(资产)有偿使用收入132790.1元,比上年393074.4元减少260284.3元,其中:

1)、行政单位国有资产收入132790.1元比上年同期393074.4元减少260284.3元。(原因:房屋比较破旧大部分为砖木结构的平房,租金少、房量小)

5、事业单位国有资产收入(在财决附05表为“其他收入”)1300元比上年同期113720元减少112420元。

6、政府住房基金收入6569515.06元比上年同期6355645.21元增加213869.85元;其中:

1)、上年同期廉租住房租金收入2756417

2)、公共租赁住房租金收入5518530.26元比上年同期1185178.96元增加4333351.3元;

3)、其他政府住房基金收入1050984.8元比上年同期2414049.25元减少1363064.45

三、部门支出情况说明:

本年度单位实际支出合计760797001.34元,(其中:房产局行政支出10421262.34元,保障性住房收入750375739),与财政核对数据一致,其中:

1、房产局行政2015年公共预算财政拨款行政性在职人员支出8333999.25元与上年同期7396670.19元增加937329.06.其中:          

 1)行政支出3398951元,其中:

a、工资福利支出2799442.53(其中:1、基本工资763993.6元;2、津贴补贴1663192.64元;3、社会保障缴费338909.29元;4、奖励工资33347)

b、对个人和家庭补助支出176112.5(其中:1、奖励金3100元;2、抚恤金173012.5).

c、商品和服务支出258400元。(其中:1、办公费23614.45元、2、邮电费9228.55元、3、电费10712.55元、4、交通费25000元、5、差费23506元、6、维修费21772元、7其他工资福利支出137400元、8专业材料费3200元、9、办公楼物业费3966.45元)。

d、项目支出164995.97元(政府综合办公楼物业费143795.97元、购置办公设备21200元)。

e、行政退休费1361680.98元;(其中:1、工资:639100.98元;2、取暖费14450元;3、津补贴519646元;4南疆补贴188484元)。

2)、全额事业支出686173.57元,其中:

a、工资福利支出587193.27元,(其中:1、工资:131643元;2、津贴补贴410947.1元;3、社保金39747.17元;4奖金4856元) ;

b、对个人家庭补助支出71980.3元(11个退休人员退休费71180.3元;2、优秀奖励金800元)。

 c、商品和服务支出27000元。(其中:1、办公费3593.6元、2、邮电费9406.4元、3、电费7000元、4、维修费6918.45元、5、办公楼物业费81.55元)。

 

3)、自收自支事业支出2189610.7元,其中:

a、事业工资福利支出1753391.95元。(其中:1、基本工资587381.86元;2、津贴补贴830417.22元;3、社会保障缴费310558.87元,3奖励工资25034元);

b、对个人和家庭补助支出52440元,(其中:1遗属生活补助49240元;2、优秀奖励金3200元;)

c、项目支出383778.75元(1、二手住房交易契税补贴383778.75元);

d2120106工程建设管理支出97626元(成立喀什花园保障房投资建设有限公司前期费用97626元)。

2、自收自支预算外支出2087263.09元与财政数据核对一致。其中:

1)、事业工资福利支出376960元。(其中:1、年疆补贴246530元;2、津贴补贴130430元);

2)、商品服务支出135000元(其中:1、办公费33872.6元、2、电费16991.45元、2、邮电费16989.95元、3、交通费60000元、5、差费1235元、6、水费2875元、7、物业管理费3036元)。

3)、对个人和家庭补助支出1314007.84元,(退休费1314007.84元)。

4)、项目支出261295.25元(1、维修费228520.25元、2、房屋预告登记费21600元、3、印刷费11175元);在财决06-1表项目收入支出决算表为其他资金。

3、保障办支出750375739元,其中:

1)、公积金增值收益用于公租房支出1700000元;

2)、廉租房支出2365900元;

3)、棚户区改造支出93023300元;

4)、公共租赁住房支出403489000元;

5)、保障性住房租赁补贴支出3207700元;

6)、其他保障性安居工程支出205400000元;

7)其他收入支出41189893元。

四、部门结转结余情况说明:

    本年度无结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

(一)、“三公”经费支出说明:

2015年 “三公经费”公共预算财政拨款支出2.5万元,(其中:1、公共预算财政拨款公务用车运行维护费2.5万元)。 2014年“三公经费”公共预算财政拨款支出2.5万元,(其中1、公共预算财政拨款公务用车运行维护费2.5万元;)。本年与上年“三公经费”公共预算财政拨款支出金额相等。

(二)、会议费支出说明:

本年度无会议经费支出。

(三)、培训费支出说明:

本年度无培训经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明:

根据有关规定,现将喀什市房地产管理局2016年部门预算及“三公经费”信息公开如下:

一、部门基本情况

(一)、主要职能和机构设置

市房产局担负着市区房屋所有权属登记,办理房地产交易、买卖、继承、赠与、转让抵押,负责市区房地产租赁市场和住房二级市场,管理市政府的直管公房,棚户区的改造等任务。

(二)、内设机构

市房产局属行政事业单位,一级预算单位,内设机构:喀什市城建档案分馆、喀什市房地产交易所、喀什市房地产管理所、喀什市房地产行业管理部、市房改办、市经济适用房管理办公室、市住房保障工作领导小组办公室。

(三)人员编制

    12016年年初编制人员为79人。其中:行政编制3人,参照公务员22人,事业编制39人,住房保障中心15

22016年单位年初实有在职人数为65人,其中:

行政3人,参照公务员15人,自收自支事业25人,全额事业9人,合同制工人13人。

32016年单位年初实有退休人数为53人,其中:

行政退休16人,全额事业退休1人,自收自支事业退休36

二、喀什市房地产管理局2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

安排收入预算为30929.80万元。

按照收支平衡的原则,2016年市房产局支出预算总额为30929.80万元,其中:基本支出预算879.94万元,项目支出预算30049.86万元。

(二)预算支出主要内容

1、基本支出预算879.94万元,包括:工资福利支出538.11万元,商品和服务支出37.96万元,对个人和家庭的补助支出303.87万元。

2、项目支出预算30049.86万元,包括:商品和服务支出48.50万元,其他资本性支出30001.36万元。

三、喀什市房地产管理局2016年“三公经费”支出预算

2016年喀什市房地产管理局“三公经费”预算安排总额为8.5万元,较2015年“三公经费”预算和实际支出均为8.5万元,无变化。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出安排为0万元,与20150万元,预算相比无变化

(二)公务接待费用预算

公务接待费用预算安排为0万元,与20150万元,预算相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

1、公务用车购置费预算安排为0万元,与20150万元,预算相比无变化。

2、公务用车运行维护费预算安排8.5万元,较2015“三公经费”预算和实际支出均为8.5万元,无变化。公务用车运行维护费主要用于公务车车辆年审、维修、燃料费等日常支出。

七、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况说明:

本年度我单位运行经费为三公经费,2015年 “三公经费”公共预算财政拨款支出2.5万元,(其中:1、公共预算财政拨款公务用车运行维护费2.5万元)。 2014年“三公经费”公共预算财政拨款支出2.5万元,(其中1、公共预算财政拨款公务用车运行维护费2.5万元;)。本年与上年“三公经费”公共预算财政拨款支出金额相等。

(二)部门国有资产占用情况说明:

2015年我单位国有资产出租出借收入(房屋)为132790.10元,已上缴国库。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明:

1、收支总体情况

安排收入预算为30929.80万元。

按照收支平衡的原则,2016年市房产局支出预算总额为30929.80万元,其中:基本支出预算879.94万元,项目支出预算30049.86万元。

2、预算支出主要内容

a、基本支出预算879.94万元,包括:工资福利支出538.11万元,商品和服务支出37.96万元,对个人和家庭的补助支出303.87万元。

b、项目支出预算30049.86万元,包括:商品和服务支出48.50万元,其他资本性支出30001.36万元。

3、喀什市房地产管理局2016年“三公经费”支出预算

2016年喀什市房地产管理局“三公经费”预算安排总额为8.5万元,较2015年“三公经费”预算和实际支出均为8.5万元,无变化。公务用车运行维护费预算安排8.5万元,较2015“三公经费”预算和实际支出均为8.5万元,无变化。公务用车运行维护费主要用于公务车车辆年审、维修、燃料费等日常支出。

八、专业名词解释

 

附件:喀什市房地产管理局2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告

 
作者: 来源:喀什市房地产管理局

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