喀什市爱国卫生运动委员会2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开表
发布时间:2016年09月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市爱国卫生运动委员会2015年部门决算及“三公经费”信息公开说明

根据有关规定,现将喀什爱卫会2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1组织宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策;

2组织实施爱国卫生工作的监督检查、考核评价;

3开展创建卫生城市、卫生乡(镇)、村和卫生单位活动;

4组织全民参加爱国卫生运动;

5指导农牧区改水、改厕等环境卫生综合整治工作;

6组织公共卫生工作的交流与合作;

7完成本级爱卫会交办的其他爱国卫生工作。

(二)内设机构

喀什市爱卫会机关内2个机构:业务办公室和财务办公室。业务办公室包括主任和副主任办公室及业务处理室,财务室包括财务及文收处理室。

(三)人员编制

喀什市爱卫会20089月喀什机编字[2008]28号文我单位被列入参照公务员法管理的正科级单位. 单位核定全额事业编制8名,我单位,现实有人数4,主任科员1名,科员3.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市爱卫会属独立核算单位。纳入喀什市爱卫会2015年部门决算编制范围的单位一个,为喀什市爱卫会本级决算,名单见下表: 

序号

单位名称

备注

1

喀什市爱国卫生运动委员会

 本级

第二部分 喀什市爱卫会2015年度部门决算报表(另附表:决算报表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 喀什市爱卫会2015年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2015年决算收入为110.04万元。较上年决算收入增加9.90万元(增加的原因是2015年调增工资使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市爱卫会支出决算总额为110.04万元,较上年减少41.09万元(主要是,基本支出的人员经费增加,项目支出减少,今年无农村改厕项目任务),其中:基本支出决算105.00万元,较上年决算支出增加33.91万元,项目支出决算5.04万元, 较上年决算支出减少75万元。

(二)决算收入情况说明

二、喀什市爱卫会2015年部门决算公开如下:

(一)收支总体情况

2015年决算收入为110.04万元。较上年决算收入增加9.90万元(增加的原因是2015年调增工资使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市爱卫会支出决算总额为110.04万元,较上年减少41.09万元(主要是,基本支出的人员经费增加,项目支出减少,今年无农村改厕项目任务,上级未拨项目资金),其中:基本支出决算105.00万元,较上年决算支出增加33.91万元,项目支出决算5.04万元,较上年决算支出减少75万元。

(二)决算收入情况

     2015年决算收入为110.04万元,其中:财政拨款收入110.04万元(与年初预算相比增加4.46万元(主要是用于人员经费支出)。

(三)决算支出主要内容

2015年度决算支出合计110.04万元。

按照支出功能分类分为:1、行政运行(2100101款)49.72万元,其中:工资福利支出48.22万元,商品和服务支出0.54万元,对个人家庭的补助支出0.96万元。

2、一般行政管理事务(2100102款)5.04万元,其中:商品和服务支出4.64万元,其他资本性支出0.40

3、住房公积金(2210201款)5.02万元。

4、未归口管理得行政单位离退休经费(2080504款)50.26万元。

按照经济科目分类分为基本支出105.00万元、项目支出5.04万元,

基本支出包括:工资福利支出48.22万元(主要是在职人员工资);商品和服务支出0.54万元(主要是日常公用支出);对个人和家庭的补助支出56.24万元,(主要是离退休人员退休费,生活补助及在职人员住房公积金支出)。项目支出5.04万元,包括:商品和服务支出4.64万元,(主要用于印刷费,公务用车运行维护费),其他资本性支出0.4万元,主要用于购买办公设备购置费)

(四)部门决算结转结余情况

我单位2015年总收入110.04万元,总支出110.04万元,结余为零。

()、喀什市爱卫会2015年“三公经费”支出决算情况

喀什市爱卫会2015年“三公经费”支出决算为1.30万元,与上年支出相比减少0.2万元

1、因公出国(境)经费决算

 因公出国(境)经费2015年决算数为0万元,与上年相比无变化。

2、公务接待费用决算

     公务接待费2015年决算数为0万元,与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置费0万元,与上年相比无变化公务用车运行维护费2015年决算数为1.30万元,与上年相比减少0.2万元(主要用于车辆燃料费,维修费,保险费等等支出)。

(六)、部门预算执行情况说明

1 安排收入预算为105.58万元。实际完成110.04万元,较预算增加4.46万元(主要是2015年人员工资调增)。

按照收支平衡的原则,2016年喀什市爱卫会支出预算总额为110.04万元,实际支出110.04万元,较预算增加4.46万元,(主要是2015年人员工资调)。其中:基本支出预算105.00万元,项目支出预算5.04万元。

2、预算支出主要内容

基本支出预算340.06万元,包括:工资福利支出169.27万元;商品和服务支出16.8万元;对个人和家庭的补助支出128.04万元。项目支出预算25.95万元(包括:商品和服务支出25.95万元)。

(七)、机关运行经费支出情况

   我单位属参照管理的事业单位,机关运行费用1.98万元。

(八)、关于国有资产占用情况

固定资产变动情况:年初固定资产价值为13.39元,年末价值为13.79,比去年增加0.4万元(办公设备购置费增加0.4万元)

 截止20151231日,我单位共有车辆1辆,是一般公务用车。单价值20万元以上的设备没有。

 

附件:喀什市爱卫会2015年部门决算及“三公经费”信息公开说明

 

              

 

 

 

              喀什市爱国卫生运动委员会

2016918

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