喀什市食品药品监督管理局2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月07日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

 

附件1

2015年喀什市食品药品监督管理局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

喀什市食品药品监督管理局成立于20124月份,隶属于喀什市人民政府,法人代表为米吉提·萨吾提。

(一)主要职能:

主要职责是对消费环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械行政监督及日常管理。

(二)内设机构

办公室、药品和医疗器械监督管理办公室、食品安全监督管理办公室、保健食品化妆品监督管理办公室。
  
(三)人员编制

喀什市食品药品监督管理局编制数25人。实有在职职工2015 17人,喀什市自聘人员8人,遗属人员0名,临时工0名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市食品药品监督管理局部门决算包括:喀什市食品药品监督管理局部门本级决算、所属二级单位喀什市食品安全监督执法大队不单独核算。

纳入喀什市食品药品监督管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什市食品药品监督管理局本级

独立核算

 

第二部分喀什市食品药品监督管理局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分喀什市食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)收支总体情况
收入决算为数240.808556 万元。
  
(二)决算支出数为240.808556万元

收入和支出持平。

二、部门收入情况说明

医疗卫生与计划生育支出219.750856万元,其中,公共卫生专项资金(210040916.52万元,食品和药品监督管理事务(行政运行2101001143.60935万元,食品和药品监督管理事务(事业运行210105059.621506万元,其他食品和药品监督管理事务支出(210109950万元,住房保障支出(221020121.0577万元。

三、部门支出情况说明

基本支出决算224.288556万元,包括:工资福利支出179.734256万元,对个人和家庭的补助支出33.5543万元。项目支出决算 66.52万元,包括:1.重大公共卫生专项16.52万元;2.援疆资金50万元。

四、部门结转结余情况说明

无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况:2015年度我单位没有因公出国情况发生,公务接待没有发生,为0元,、“三公”经费支出0元,与2014年无变化。公务用车运行维护费支出5万元。
    2
、会议费支出情况:无
    3
、其他对部门(单位)影响较大的支出情况。无
    4
、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

5、政府基金情况:无。

六、部门预算执行情况分析说明

1、 安排收入预算为148.7962万元。实际完成240.808556万元,较预算增加92.012356万元。增加说明:(1)基本支出决算比预算多754923.56元,原因是增加工资和公积金。(2)项目支出决算比预算多66.52万元,其中公共卫生专项资金多16.52万元,其他食品和药品监督管理事务支出多50万元。按照收支平衡的原则,2015年喀什市食品药品监督管理局支出预算总额为148.7962万元。实际支出240.808556万元,较预算增加92.012356万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

公用经费预算安排6万元,实际支出6万元,主要用于办公经费、车辆保险费、燃油费、维修费等支出,与2014年度相比无变化。

(二)部门国有资产占用情况说明

截止20151231日,本单位共有食品药品监管执法车辆1辆。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

喀什市食品药品监督管理局简化工作程序,创新工作举措,规范财务管理,切实保障喀什市人民群众饮食用药安全,将所有资金用到实处,显出实效,喀什市食品药品监督管理工作稳步推进。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        3.
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        4.
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
        5.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        9.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购:指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

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2015年喀什市食品药品监督管理局部门决算

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