喀什市残疾人联合会2015年部门决算和三公经费预算公开
发布时间:2016年09月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

附件1:

2015年喀什市残疾人联合会部门决算

一、单位基本情况。

(一)主要职能:

(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动教育、扶贫、文化、科研、用品供应、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助政府组织实施残疾人事业法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(6)承担喀什市残疾人工作协调委员会的日常工作。

(7)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(8)开展为残疾人事业的募捐、助残活动。

(9)开展残疾人事业的国内交流和合作。

(10)承办市委和政府交办的有关事项。

(二)内设机构

根据上述主要职责,市残联机关设三个内设机构,即:办公室、康复工作办公室、教育就业工作办公室。

(三)人员编制

喀什市残联机关事业编制7名。

二、喀什市残疾人联合会2015年部门决算公开

纳入2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

喀什市残疾人联合会本级

独立核算

 

喀什市残疾人联合会2015年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收入支出决算表

11、基本建设类项目收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20、财政专户管理资金收入支出决算表

21、资产负债简表

22、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

(一)收支总体情况

2015年决算收入为367.46万元。较上年决算收入258.97万元,增加108.49万元(增加的原因是2015年调增工资使财政拨款增加,残疾人免费乘车补助资金)。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市残疾人联合会支出决算总额为367.46万元,较上年增加108.49万元(主要是人员经费增加和项目支出增加),其中:基本支出决算143.69万元,项目支出决算223.77万元。

(二)决算收入情况

  2015年决算收入为367.46万元,其中:公益性彩票公益金收入为18.1万元,财政拨款收入349.36万元(与年初预算相比增加168.76万元,主要是用于人员经费和项目支出)。

(三)决算支出主要内容

2015年度决算支出合计367.46万元。

1、按照支出功能分类分为医疗卫生与计划生育支出367.46万元( 行政运行106.4万元。 残疾人康复11.5万元 残疾人就业和扶贫48.5万元 残疾人体育4.6万元 其他残疾人事业支出141.1 万元 用于残疾人事业的彩票公益金支出18.1万元 住房公积金8.5万元)

2、按照经济科目分类分为基本支出143.69万元、项目支出223.77万元,基本支出包括:工资福利支出79.85万元(主要是在职人员工资);商品和服务支出50.58万元(主要是日常公用支出、残疾人康复示范市工作经费、残疾人关爱工程肢体康复经费、残疾人康复残疾人运动会经费);对个人和家庭的补助支出237.03万元(主要是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支出、残疾人免费乘车补助资金、残疾人扶贫基层党组织扶贫、阳光家园居家托养经费、残疾人燃油补贴经费、残疾人节日慰问费)。项目支出223.77万元,主要是日常公用支出、残疾人康复示范市工作经费、残疾人关爱工程肢体康复经费、残疾人康复残疾人运动会经费、残疾人免费乘车补助资金、残疾人扶贫基层党组织扶贫、阳光家园居家托养经费、残疾人燃油补贴经费、残疾人节日慰问费。

(四)部门决算结转结余情况

我单位2015年总收入367.46万元,总支出367.46万元,无结转结余。

(五)、喀什市残疾人联合会2015年“三公经费”、会议费、培训费支出决算情况

喀什市残疾人联合会2015年“三公经费”支出决算为2.5万元。

1、因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费未安排指标,较上年无变化

2、公务接待费用决算

公务接待费决算数为0 ,较上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算数为2.5万元,较上年无变化。

4、会议费用决算

会议费决算数为0,较上年无变化。

  (六)、部门预算执行情况说明

1、 安排收入预算为198.7万元。实际完成346.46万元,较预算增加168.76万元(主要是2015年人员工资调增和项目拨款增加使财政拨款增加,)。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市残疾人联合会支出预算总额为198.7万元,实际支出367.46万元,较预算增加214.3万元,(主要是2015年人员工资调增和项目拨款增加使财政拨款增加,使总支出较预算增加)。其中:基本支出预算109.72万元,项目支出预算88.98万元。

2、预算支出主要内容

基本支出预算109.72万元,包括:工资福利支出75.04万元;商品和服务支出4.6万元;对个人和家庭的补助支出30.08万元。项目支出预算88.98万元,包括:商品和服务支出56.98万元;其他资本性支出32万元

七)、其他重要事项的情况 无

(1)、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况说明:机关运行经费支出为26.5万元。其中:办公费1.67万元,邮电费0.5万元,劳务费21.81万元社区聘用残联专干人员工资,公务用车运行维护费2.5万元。

(2)、关于国有资产占用情况

本年度增加固定资产价值0.36万元,分别是购置档案柜及打印机。年末固定资产总额为134.7万元。

(3)、部门预算绩效管理工作开展情况

2015年年末,市财政下拨残疾人彩票公益金、残疾人就业和扶贫、车康复、残疾人体育等专款都按照预算要求执行到位。

(三)专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    9.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 

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