喀什市夏镇政府2015年部门决算及“三公经费”信息公开报告
发布时间:2016年09月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市夏镇2015年部门决算及“三公经费”信息公开说明

根据有关规定,现将喀什市夏镇2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能:加强农业产业化政策研究,引导农业,农村经济机构合理调整和资源的合理配置,贵彻农业产业化经营的方针,政策,研究  订设施规划,促进农业产期,产中,产后的一体化发展,预测并发布农业生产资料年度和中长期技术信息和品信息,研究提出深化农村经济体制改革和促进农村社会化服务体系建设的意见,并负责组织设施。

(二)内设机构

1、党政办公室

2、党建办公室

3、社会事务办公室

4、综合治理办公室

5、人民武装部

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市夏镇人民政府部门决算包括:喀什市夏镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什市夏镇人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

喀什市夏镇人民政府本级

 

2

喀什市夏镇人民政府

 

(三)人员编制

喀什市政府编制126名,行政编制74名,其中列工勤人员事业编制2名,事业编制52名(其中经费自理人员9名)。在职职工人数133,退休人员34人。我单位现有正科级领导4名,行政在职人员72   事业在职61人退休人员5名,自收自支10

二、喀什市夏镇2015年部门决算公开如下:

(一)收支总体情况

2015年决算收入为1864.22万元。较上年决算收入增加万元(增加的原因是2015年调增工资使财政拨款增加。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市夏镇人民政府支出决算总额为1864.22万元,较上年增加410.09万元(主要是人员经费增加),其中:基本支出决算1371.8万元,项目支出决算492.42万元。

(二)决算收入情况

     2015年决算收入为1864.22万元,其中:财政拨款收入1864.22万元(与年初预算相比增加410.09万元(主要是用于人员经费支出)。

(三)决算支出主要内容

2015年度决算支出合计1864.22万元。

按照支出功能分类分为:1、行政运行(2010301款)458.73万元【其中:工资福利支出420.37万元,商品和服务支出34.18万元,对个人家庭的补助支出4.17万元】。2、党委经费(2013101款)186.29万元。【其中:工资福利支出180.2万元,商品和服务支出5.7万元,对个人家庭的补助支出0.39万元】。3、事业运行(2010350款)398.46万元。【其中:工资福利支出 360.06万元,商品和服务支出9.3万元,对个人家庭的补助支出29.10万元】。

4、住房公积金(2210201款)110.26万元。

5、未归口管理得行政单位离退休经费(2080504款)218.05万元。

按照经济科目分类分为基本支出218.04万元、基本支出包括:工资福利支出218.04万元。

按照支出功能分类分为;项目支出492.42万元【其中:(2010302款)一般行政管理事务145.2万元,其他公共安全支出5.46万元,(群众文化0.3万元,(2080899款)其他优抚支出1.85万元,(2100799款)其他计划生育事务支出12.08万元,(2130504款)农村基础设施建设4.64万元,(2130701款)对村级一事一议的补助235万元,(2130705款)对村民委员会和村党支部的补助87.8万元。

(四)部门决算结转结余情况

喀什市夏镇人民政府2015年总收入1864.22万元,总支出1864.22万元,结余为零。

()、喀什市政协2015年“三公经费”支出决算情况

喀什市政协2015年“三公经费”支出决算为15万元。

1、因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费未安排指标。

2、公务接待费用决算

公务接待费决算数为0

3、公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置费0万元;运行维护费预算安排15万元(主要用于车辆燃料费,维修费,保险费等等支出)。去年公务用车维护费15万元相比无变动情况。

(六)、部门预算执行情况说明

1、 安排收入预算为1113.01万元。实际完成1864.22万元,较预算增加751.21万元(主要是2015年人员工资调增)。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市夏镇人民政府支出预算总额为万1113.01.万元,实际支出1864.22万元,较预算增加751.21万元,(主要是2015年人员工资调)。其中:基本支出预算960.25万元,项目支出预算152.76万元。

2、预算支出主要内容

基本支出预算960.25万元,包括:工资福利支出909.74万元;。项目支出预算152.76万元。

(七)、机关运行经费支出情况

   我单位属行政单位,机关运行费用49.24万元。

(八)、关于国有资产占用情况

固定资产变动情况:无变动

 截止20151231,我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。单位价值847.78万元增加34.67万元。

附件:喀什市夏镇政府2015年部门预算及“三公经费”信息公开

 

              

 

 

 

 

           

 

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