农业农村局 | 2020年脱贫攻坚项目绩效目标公告
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农业农村局 | 2020年脱贫攻坚项目绩效目标公告
发布时间:2020-05-20        文章来源:农业农村局
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  根据自治区财政厅《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预[2019]170号)文件要求,现将农业农村局实施的10个扶贫项目绩效目标申报表公示如下:

 

绩效目标(自评)申报表

项目名称

大拱棚建设

项目负责人及电话

田海源(13657551068)

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

资金情况(万元)

年度资金总额:

3557.5

其中:财政拨款

3557.5

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

总投资:3557.5万元,1746座大拱棚;配建11座育苗日光温室,1746户贫困户,每户1个棚,其中,未脱贫户314户、监测户805户、剔除转移性和财产性收入后人均收入在4000元以下的贫困户627户。11座育苗日光温室确权至阿瓦提乡8,促进种植业(蔬菜)发展,带动贫困户增收,脱贫攻坚期前3年内资产确权至贫困户,3年后确权至村集体所有,年收益不低于7%,受益到户。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

新建育苗日光温室数量(座)

=11

新建大拱棚数量(座)

=1746

涉及乡镇数量(个)

=7

质量指标

工程验收合格率(%

=100%

%

时效指标

项目开工率(%

=100%

%

项目完工及时率(%

=100%

%

成本指标

育苗日光温室建设成本(<=万元/个)

<=37.7万元/

万元/

拱棚建设成本(<=万元/个)

<=1.8万元/

万元/

效益指标

经济效益指标

★★★带动增加贫困人口全年总收入( ≥**万元)

>=197.82万元

万元

★资产股权年收益率( ≥**%

>=7%

%

社会效益指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=3000

受益建档立卡贫困户户数(≥户)

>=1746

带动周边农户发展设施农业、规模化农业

有效带动

 

可持续影响指标

工程设计使用年限(≥年)

>=15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%

>=95%

%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

 

绩效目标(自评)申报表

项目名称

蔬菜种植

项目负责人及电话

黄东(18999080718)

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

资金情况(万元)

年度资金总额:

7565.04

其中:财政拨款

6492.28

其他资金

1072.76

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

总投资:7565.04万元,建设内容:正复播蔬菜提质增效61736.44亩(贫困户15094.78亩),每亩补助230元,购置有机肥(油渣),投资1419.94万元;配建163座育苗日光温室,每座37.7万元,投资6145.1万元,规格为80*9米,包括基体、钢架、耳房、卷帘机、阳光板、开启窗、水池、喷淋等。绩效分析:加大产业结构调整,促进种植业(蔬菜)发展,带动贫困户增产增收,日光温室资产确权村集体所有,年收益不低于6%,受益到户。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

补助蔬菜种植面积(≥**亩)

>=61736.44

新建育苗日光温室数量(座)

=163

涉及村镇数量(个)

=10

质量指标

蔬菜种植的成活率(≥**%

>=85%

%

育苗日光温室建设验收合格率(%

=100%

%

成本指标

蔬菜奖补标准(元/亩)

=230/

/

育苗日光温室单位建设成本(万元/个)

37.7万元/

万元/

时效指标

育苗日光温室建设项目开工及时率(%

=100%

%

育苗日光温室建设项目完工及时率(%

=100%

%

效益指标

经济效益指标

★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)

>=747.80万元

万元

社会效益指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=22072

受益建档立卡贫困户户数(户)

=11036

可持续影响指标

新建育苗日光温室综合利用率(%

=100%

%

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%

>=95%

%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

 

绩效目标(自评)申报表

项目名称

蔬菜日光温室育苗

项目负责人及电话

买买提明江·阿布来提(13999097753)

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

资金情况(万元)

年度资金总额:

960

其中:财政拨款

960

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

项目总投资960万元,在2019年新建48座育苗温室内开展两茬育苗,每座育苗温室每茬育苗20万株,合计1920万株。每株补助0.5元,即每座育苗温室补助20万元。采取先育后补方式运营,向贫困户免费发放菜苗,提升农户大棚及庭院经济种植蔬菜能力。通过实施贫困户拱棚、庭院等所用菜苗补助,促进3527户贫困户保护地及庭院种植业(蔬菜)发展,降低种植成本,带动蔬菜种植业发展。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

涉及育苗温室数(座)

=48

蔬菜日光温室育苗数量(≥**株)

>=19200000

蔬菜日光温室开展育苗次数(次)

=2

涉及乡镇数量(个)

=10

质量指标

育苗成活率(≥**%

>=85%

%

时效指标

菜苗发放及时率(%

=100%

%

蔬菜种植技术培训工作按期完成率(%

=100%

%

项目开始时间

20202

 

项目完成时间

202010

 

成本指标

补助标准(元/株)

0.5/

/

效益指标

经济效益指标

★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)

>=320万元

万元

社会效益指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=7054

受益建档立卡贫困户户数(户)

=3527

满意度指标

服务对象满意度指标

受益贫困户满意度(%

>=95%

%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

 

绩效目标(自评)申报表

 

项目名称

农业技术服务

项目负责人及电话

买买提明江·阿布来提(13999097753)

 

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

 

资金情况(万元)

年度资金总额:

1326

 

其中:财政拨款

1326

 

其他资金

0

 

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

 

总投资:1326万元,规模:6.63万亩。建设内容:通过第三方购买服务,对种植业(蔬菜)进行技术指导,每亩补助200元,其中,菜苗定植、追肥(每年2次),病虫害防控每年6次,保护地日常温湿度调控。绩效分析:招聘建档立卡贫困户,为6.63万亩种植业(蔬菜)提供技术指导,确保不因误农时和病虫害造成减产和品质下降,提高蔬菜产量,增加农户收入。

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

 

产出指标

数量指标

技术服务覆盖乡镇(个)

=11

 

技术服务覆盖蔬菜种植面积(亩)

>=66300

 

质量指标

政府采购率(%

=100%

%

 

时效指标

技术服务开展及时率(%

=100%

%

 

成本指标

技术服务购置补助标准(/)

=200/

/

 

效益指标

经济效益指标

★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)

>=1264万元

万元

 

社会效益指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=1264

 

受益建档立卡贫困户户数(≥**户)

=1264

.

可持续影响指标

提升全市种植业的日常技术服务水平

有效提升

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困户满意度(≥**%

>=95%

 

 

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

 

 

绩效目标(自评)申报表

项目名称

育肥养殖小区建设

项目负责人及电话

张强(15886896007)

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

资金情况(万元)

年度资金总额:

2394

其中:财政拨款

2394

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

总投资:2394万元,新建育肥羊圈18座,每座投资133万元,资产确权至伯什克然木乡356910村,浩罕乡67910121315村,共12个贫困村,年收益不低于2%,受益到户,攻坚期内带动贫困户畜牧养殖业发展。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

新建育肥羊圈数量(个)

=18

涉及乡镇数量(个)

=4

质量指标

项目(工程)验收合格率(%

=100%

%

时效指标

项目开工及时率(%

=100%

%

项目完工及时率(%

=100%

%

成本指标

新建育肥羊圈单位成本(<=**万元/个)

<=133万元/

万元/

效益指标

经济效益指标

★资产股权年收益率( ≥**%

>=2%

%

★★★带动增加贫困人口全年总收入( ≥**万元)

>=35.68万元

万元

社会效益指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=3568

受益建档立卡贫困户户数(户)

=1784

可持续影响指标

工程设计使用年限(>=**年)

>=20

通过规模化养殖,促进畜牧业发展

有效促进

 

满意度指标

服务对象满意度指标

建档立卡贫困户满意度(>=**%

>=95%

%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

 

绩效目标(自评)申报表

项目名称

良繁中心二场建设

项目负责人及电话

张强(15886896007)

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

资金情况(万元)

年度资金总额:

3659

其中:财政拨款

3659

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

总投资:3659万元,一是建设10栋羊棚圈及附属设施投资1649万元,二是购置种羊10000只,投资2010万元,其中种母羊9950只,每只2000元,投资1990万元;种公羊50只,每只4000元,投资20万元,一是羊圈资产确权至伯什克然木乡356910村,共5个贫困村,年收益不低于2%,受益到户,攻坚期内带动贫困户畜牧养殖业发展。二是通过集中托养方式,按照种母羊每户5只,种公羊每户2只,带动监测户219户、剔除转移性和财产性收入后人均收入在4000元以下的贫困户1796户发展畜牧养殖业发展,每户年收益不低于8%

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

新建育肥羊圈数量(个)

=10

购置种母羊(只)

=9950

购置种公羊(只)

=50

涉及村个数(个)

=5

质量指标

项目(工程)验收合格率(%

=100%

%

时效指标

项目开工及时率(%

=100%

%

项目完工及时率(%

=100%

%

成本指标

新建育肥羊棚圈单位成本(<=万元/个)

<=164.9万元/

万元/

购置种母羊单位成本(<=万元/个)

<=0.2万元/

万元/

购置种公羊单位成本(<=万元/个)

<=0.4万元/

万元/

效益指标

经济效益指标

★★★带动增加贫困人口全年总收入( ≥**万元)

>=40.3万元

万元

羊棚圈资产年收益率( ≥**%

>=2%

%

种羊资产年收益率( ≥**%

>=8%

%

社会效益指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=4030

受益建档立卡贫困户户数(户)

=2015

可持续影响指标

工程设计使用年限(≥年)

>=20

通过规模化养殖,促进畜牧业发展

有效促进

 

满意度指标

服务对象满意度指标

★资产入股贫困人口满意度( ≥**%

>=95%

%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

 

绩效目标(自评)申报表

项目名称

育肥羊购置

项目负责人及电话

张强(15886896007)

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

资金情况(万元)

年度资金总额:

1080

其中:财政拨款

1080

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

总投资:1080万元,对未脱贫的314户、监测户586户,以每户10只羊标准购置育肥羊9000只,每只1200元。通过集中托养,带动低收入贫困户发展畜牧养殖业发展,每户年收益不低于8%

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

每户补助标准(只)

=10

购买商品羊数量(只)

=9000

质量指标

★养殖动物成活率(≥**%

>=80%

%

政府采购率(%

=100%

%

购置验收通过率(%

=100%

%

时效指标

项目开始时间

20202

 

项目完成时间

20206

 

成本指标

商品羊单位购置成本(元/只)

1200/

/

效益指标

经济效益指标

★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)

>=86.4万元

万元

社会效益指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=1800

受益建档立卡贫困户户数(户)

=900

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%

>=95%

%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

 

绩效目标(自评)申报表

项目名称

双膜瓜种植补助

项目负责人及电话

张强(15886896007)

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

资金情况(万元)

年度资金总额:

543.5

其中:财政拨款

543.5

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

总投资:543.5万元,规模:2174亩。建设内容:每亩补助2500元,用于购置棚膜、拱杆、防风绳等。绩效分析:充分利用早熟提前上市,亩均年增收1000元以上。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

补助双膜瓜种植面积(≥**亩)

>=2174

涉及乡镇个数(个)

=3

质量指标

双膜瓜种植成活率(≥**%

>=85%

%

购置质量合格率(%

=100%

%

政府采购率(%

=100%

%

项目验收合格率(%

=100%

%

时效指标

项目开始时间

20202

 

项目完成时间

20206

 

成本指标

双膜瓜种植每亩补助标准(元/亩)

2500/

/

效益指标

经济效益指标

★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)

>=63.2万元

万元

社会效益指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=632

受益建档立卡贫困户户数(户)

=316

有效增加蔬菜的种植面积,增加蔬菜供应量

有效增加

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%

>=95%

%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

 

绩效目标(自评)申报表

项目名称

冬小麦提质增效

项目负责人及电话

张强(15886896007)

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

资金情况(万元)

年度资金总额:

320

其中:财政拨款

100

其他资金

220

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

总投资:320万元,用于对16万亩(其中贫困户5万亩)冬小麦进行品种改良换种,按照每亩20公斤,每公斤补助1元的标准。通过冬小麦品种改良,提高产量和品质,带动农户增收,每亩增收3公斤,每公斤2元,亩均增收在6元。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

★补助冬小麦种植面积(≥**亩)

>=16万亩

万亩

每亩补助种子数量(公斤)

=20公斤

公斤

涉及村数量(个)

=141

质量指标

政府采购率(%

=100%

%

购置验收通过率(%

=100%

%

时效指标

项目开始时间

20205

 

项目完成时间

20209

 

成本指标

补助标准(元/公斤)

=1

效益指标

经济效益指标

★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)

>=30万元

万元

每亩增收数量(≥**公斤)

>=3公斤

公斤

社会效益指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=20000

★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)

>=300

受益建档立卡贫困户户数(户)

=11111

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%

>=95%

%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

 

绩效目标(自评)申报表

项目名称

技术培训

项目负责人及电话

田海源(13657551068)

主管部门

喀什市农业农村局

实施单位

喀什市农业农村局

资金情况(万元)

年度资金总额:

7

其中:财政拨款

7

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

通过对贫困户家庭人员开展农机驾驶培训,每人补助1000元,促进贫困户增收,使全市三个乡镇贫困户受益总户数达到70户。提高贫困人口劳动技能,提升机械作业水平,满足农业现代化需求。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

★★★享受职业培训补贴人次数(≥**人次)

>=70人次

人次

质量指标

★★★职业培训补贴发放准确率(%

=100%

%

培训出勤率(≥**%

95%

%

培训合格率(%

=100%

%

培训计划按期完成率(%

=100%

%

时效指标

资金在规定时间内下达率(%

=100%

%

补贴资金在规定时间内支付到位率(%

=100%

%

成本指标

★职业培训补贴人均标准(<=**元)

<=1000

效益指标

社会效益指标

★建档立卡贫困劳动力就业人数(≥**人)

>=70

受益建档立卡贫困户户数(户)

=70

提高贫困人口劳动技能

有效提高

 

提升机械作业水平

有效提升

 

经济效益指标

★★★发放公益性岗位补贴金额(≥**万元)

>=7万元

万元

满意度指标

服务对象满意度指标

★受益贫困人口满意度(≥**%

>=95%

%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。