喀什市2018年预算调整报告
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喀什市2018年预算调整报告
发布时间:2018-10-09        文章来源:政府办 财政局
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喀什市2018年预算调整报告

主任、各位副主任、各位委员:

喀什市2018年财政预算草案经喀什市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过后,在预算执行中由于年中上级追加转移支付补助、动用上年结余、政府性基金预算收入超收等因素的影响,需对2018年地方财政支出预算作相应调整,请予审议:

一、一般公共预算支出调整情况

第十六届人民代表大会第三次会议审议通过的一般公共预算数为489791万元,年中上级追加转移支付补助121262万元,动用上年结余6500万元,政府性基金预算调入资金109395万元,调整后的一般公共预算支出预算数为726948万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为44882万元,年中上级追加转移支付补助17428万元,主要是追加基层组织建设补助资金、农村“三老”人员生活补贴资金、拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金等;动用上年结余376万元;政府性基金预算调入资金5692万元,其中:用于安排支付以前年度工程款预算5506万元,安排宣传部校园氛围营造广告经费、社保局军队转业干部安置费、团委西部计划志愿者地方补贴等项目186万元;科目调剂-959万元,是由于村两委班子人员新增发放“四同”经费原因,调减村两委班子生活补助年初预算。调整后的一般公共服务支出预算数为67419万元。

2.公共安全支出年初预算数为70607万元,年中上级追加转移支付补助17411万元,主要是追加反恐维稳基础设施建设中央基建投资、政法基础设施建设中央基建投资、农村社区警务室协警人员经费、驻村管寺管委会工作及人员经费等;动用上年结余4万元;政府性基金预算调入资金21748万元,其中:用于安排支付以前年度工程款预算21185万元,安排公安局社会救助站运行经费、便民警务站伙食费、便民警务站建设等项目563万元。调整后的公共安全支出预算数为109770万元。

3.教育支出年初预算数为166664万元,年中上级追加转移支付补助33483万元,主要是追加城乡义务教育补助经费、农村义务教育薄弱学校改造补助资金、学前双语教育发展保障经费、学生资助补助普通高中助学金、特殊教育补助专项资金等;动用上年结余2607万元;政府性基金预算调入资金14335万元,其中:用于安排支付以前年度工程款预算13106万元,安排幼儿园建设等项目1229万元。调整后的教育支出预算数为217089万元。

4.科学技术支出年初预算数为672万元,年中上级追加转移支付补助7万元,主要是追加边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划资金;政府性基金预算调入资金3万元,用于国际会展中心消防灭火器审验项目。调整后的科学技术支出预算数为682万元。

5.文化体育与传媒支出年初预算数为2573万元,年中上级追加转移支付补助483万元,主要是追加文化馆免费开放补助、公共文化服务体系建设资金等;政府性基金预算调入资金221万元,其中:用于安排支付以前年度工程款预算216万元,安排杂技团人员经费5万元。调整后的文化体育与传媒支出预算数为3277万元。

6.社会保障和就业支出年初预算数为60061万元,年中上级追加转移支付补助6275万元,主要是追加困难群众救助补助资金、就业补助资金、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴、残疾人康复中心建设资金等;动用上年结余244万元;政府性基金预算调入资金244万元,其中:用于安排支付以前年度工程款预算47万元,安排殡仪所殡葬材料、社保专干补助等项目197万元;科目调剂-17565万元,是由于上级新增养老保险缴费补助收入等原因,调减机关事业单位养老保险缴费年初预算。调整后的社会保障和就业支出预算数为49259万元。

7.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为34153万元,年中上级追加转移支付补助3989万元,主要是追加公共卫生服务补助、医疗救助补助资金、优抚对象医疗保障资金、计划生育奖励扶助政策补助资金等;动用上年结余266万元;政府性基金预算调入资金1758万元,主要是安排民政局医疗补助缺口、财政对城乡居民基本医疗保险基金补助等项目。调整后的医疗卫生与计划生育支出预算数为40166万元。

8.节能保护支出年初预算数为1042万元,政府性基金预算调入资金1500万元,用于吐曼河二期建设项目;年中上级追加转移支付补助2707万元,主要是追加生态文明建设专项中央基建投资、农村环境整治资金、退耕还林还草工程中央基建投资等;动用上年结余41万元。调整后的节能保护支出预算数为5290万元。

9.城乡社区支出年初预算数为26688万元,政府性基金预算调入资金46174万元,其中:用于安排支付以前年度工程款预算45195万元,安排重点项目办2016年棚户区改造及配套基础设施建设、“五小”工程监理30万元、阿瓦提路空港路市政工程、环卫局工作经费、养护队购买机械设备等项目949万元;科目调剂-45万元,是由于社区两委班子人员新增发放“四同”经费原因,调减社区两委班子生活补助年初预算。调整后的城乡社区支出预算数为72817万元。

10.农林水支出年初预算数为34214万元,年中上级追加转移支付补助20820万元,主要是追加重大水利工程中央基建投资、高效节水等农田水利建设补助资金、农村公路建设村级惠民生项目资金、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、高校毕业生到村任职补助经费等;动用上年结余2550万元;政府性基金预算调入资金580万元,其中:用于安排支付以前年度工程款预算277万元,安排水利局塔格博依7支干渠建设,农业高效节水等项目303万元。调整后的农林水支出预算数为58164万元。

11.交通运输支出年初预算数为4256万元,年中上级追加转移支付补助1939万元,主要是追加公路建设预算投资、农村公路危桥改造资金、农村公路生命防护工程建设资金等;政府性基金预算调入资金279万元,用于安排支付以前年度工程款预算。调整后的交通运输支出预算数为6474万元。

12.资源勘探电力信息等支出年初预算数为813万元,政府性基金预算调入资金31769万元,用于安排企业资本金注入、公交公司成本规制布补贴。调整后的资源勘探电力信息等支出预算数为32582万元。

13.商业服务业等支出年初预算数为1248万元,年中上级追加转移支付补助316万元,主要是追加外经贸发展专项资金、服务业发展专项资金、旅游发展专项资金等。调整后商业服务业等支出预算数为1564万元。

14.国土海洋气象等支出年初预算数为677万元,年中上级追加转移支付补助2364万元,主要是追加土地整治工作专项资金、新增建设用地土地有偿使用费等;政府性基金预算调入资金104万元,用于安排支付以前年度工程款预算。调整后国土海洋气象等支出预算数为3145万元。

15.住房保障支出年初预算数为34897万元,年中上级追加转移支付补助9227万元,主要是追加保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资、农村危房改造补助资金、城镇保障性安居工程专项资金等;动用上年结余412万元;政府性基金预算调入资金3557万元,用于安排支付以前年度工程款预算2624万元,安排棚户区改造、色满乡安居富民建设工程等项目933万元。调整后住房保障支出支出预算数为48093万元。

16.其他支出年初预算数为394万元,年中上级追加转移支付补助4813万元,主要是追加“访惠聚”驻村工作经费、产粮大县奖励资金,调整后其他支出预算数为5207万元。

二、政府性基金预算支出调整情况

第十六届人民代表大会第三次会议审议通过的政府性基金预算支出数为23770万元,年中上级追加转移支付补助1449万元,动用上年结余4万元,收入超收安排215000万元,调出资金99395万元,调整后的政府性基金预算支出预算数为140828万元。

1.城乡社区支出年初预算数为20000万元,年中国有土地使用权出让金收入超收安排215000万元;调出资金99395万元,主要是调至一般公共预算用于安排支付以前年度工程款预算等。调整后城乡社区支出预算数为135605万元。

2.商业服务业支出年初预算数0万元,年中上级追加转移支付补助50万元,是旅游发展基金补助地方项目资金,调整后商业服务业支出预算数为50万元。

3.其他支出年初预算数75万元,年中上级追加转移支付补助1399万元,主要是追加行政村农民体育健身工程资金、福彩公益金资助“双集中”社会福利机构建设经费、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金、自治区财政专项彩票公益金资助村级文化服务中心覆盖工程文化内容建设资金等,动用上年结余4万元,调整后其他支出预算数为1478万元。

三、国有资本经营预算支出调整情况

国有资本经营预算年初预算支出数为0万元,年中上级追加转移支付补助301万元,是1995年前退休(退职)人员生活补贴,调整后的国有资本经营预算支出预算数为301万元。

 

 

喀什市财政局

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